興國(guó)縣水利局2017年部門預(yù)算

目錄

　　第一部分  興國(guó)縣水利局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 興國(guó)縣水利局2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分  興國(guó)縣水利局2017年部門預(yù)算表

　　一、《收支預(yù)算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財(cái)政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣水利局概況

一、部門主要職責(zé)

①負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。②負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。③負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。④負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。⑤組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。⑥指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理。⑦指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。⑧負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。⑨開展水利科技和涉外工作等。

二、部門基本情況

1、人員編制：縣水利局共核定編制數(shù)133個(gè)，其中水利局機(jī)關(guān)行政編制（含工勤）11個(gè)、事業(yè)編制56個(gè)，長(zhǎng)岡水庫事業(yè)編制11個(gè)，長(zhǎng)龍水庫事業(yè)編制3個(gè)，桐林水庫事業(yè)編制2個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利崗事業(yè)編制50個(gè)。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 根據(jù)工作需要，局機(jī)關(guān)股站室自設(shè)為16個(gè)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、總工辦、防汛辦、綜合股、水建股、農(nóng)田水利股、農(nóng)村自來水供水總站、設(shè)計(jì)室、工程質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收管理站、改革辦、水閘管理站、機(jī)電排灌站、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)辦、水政綜合股（含水政水資源股、水政監(jiān)察大隊(duì)、行政執(zhí)法審批服務(wù)股）。

第二部分  興國(guó)縣水利局2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年水利局收入預(yù)算總額為7596.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入7596.03萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入956.33萬元、專項(xiàng)收入6600萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入39.7萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2016年水利局支出預(yù)算總額為7596.03萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出978.99萬元，占支出預(yù)算總額的13%，包括工資福利支出831.8萬元、商品和服務(wù)支出46.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出78.13萬元；項(xiàng)目支出6520萬元，占支出預(yù)算總額的87%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出6600萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出7335.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)119.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出68.55萬元，住房保障支出72.3萬元。

（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況

　　2017年我局財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算996.03萬元，其中：（1）、基本支出956.33萬元。其中：工資福利支出831.8萬元；商品和服務(wù)支出46.4萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出78.13萬元。（2）、項(xiàng)目支出39.7萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　無政府性基金

（五）政府采購情況

　　2017年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元。

（六）項(xiàng)目支出預(yù)算測(cè)算依據(jù)及說明

根據(jù)已批復(fù)立項(xiàng)的小型農(nóng)田水利建設(shè)縣項(xiàng)目、農(nóng)村飲水項(xiàng)目、高效節(jié)水項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目等批復(fù)文件精神，2017年水利局項(xiàng)目支出預(yù)算6600萬元，具體為：行政運(yùn)行支出20萬元、水利工程運(yùn)行和維護(hù)支出3280萬元、農(nóng)田水利支出2300萬元、其他水利支出1000萬元。

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年興國(guó)縣水利局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排18.3萬元，比上年減少54 %。具體為：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)18.3萬元，比上年減少1.7萬元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少20萬元。主要原因是實(shí)施公務(wù)用車改革。

第三部分  2017年部門預(yù)算表

附表：一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

　　一、收入科目

　　財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、支出科目

　　（一）行政運(yùn)行：反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

　　（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　（三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。