興國縣水利局2017年部門預算

目錄

　　第一部分  興國縣水利局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分 興國縣水利局2017年部門預算情況說明

　　一、2017年部門預算收支情況說明

　　二、2017年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  興國縣水利局2017年部門預算表

　　一、《收支預算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預算支出表》

　　六、《一般公共預算基本支出表》

　　七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

　　八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣水利局概況

一、部門主要職責

①負責保障水資源的合理開發利用。②負責生活、生產、生態環境用水的統籌兼顧和保障。③負責水資源保護工作。④負責節約用水工作。⑤組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作。⑥指導水利工程建設與管理。⑦指導農村水利工作。⑧負責涉水違法事件的查處。⑨開展水利科技和涉外工作等。

二、部門基本情況

1、人員編制：縣水利局共核定編制數133個，其中水利局機關行政編制（含工勤）11個、事業編制56個，長岡水庫事業編制11個，長龍水庫事業編制3個，桐林水庫事業編制2個，鄉鎮水利崗事業編制50個。

2、內設機構： 根據工作需要，局機關股站室自設為16個，分別是：辦公室、財務股、總工辦、防汛辦、綜合股、水建股、農田水利股、農村自來水供水總站、設計室、工程質量監督和驗收管理站、改革辦、水閘管理站、機電排灌站、紀檢監察室、工會辦、水政綜合股（含水政水資源股、水政監察大隊、行政執法審批服務股）。

第二部分  興國縣水利局2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2017年水利局收入預算總額為7596.03萬元，其中：財政撥款收入7596.03萬元，占收入預算總額的100%，包括財政撥款（補助）收入956.33萬元、專項收入6600萬元、納入預算管理的非稅收入39.7萬元。

（二）支出預算情況

2016年水利局支出預算總額為7596.03萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出978.99萬元，占支出預算總額的13%，包括工資福利支出831.8萬元、商品和服務支出46.4萬元、對個人和家庭的補助支出78.13萬元；項目支出6520萬元，占支出預算總額的87%，包括基本建設項目支出6600萬元。

按支出功能科目劃分：農林水支出7335.78萬元，社會保障和就業119.4萬元，醫療衛生支出68.55萬元，住房保障支出72.3萬元。

（三）財政撥款（補助）支出情況

　　2017年我局財政撥款（補助）支出預算996.03萬元，其中：（1）、基本支出956.33萬元。其中：工資福利支出831.8萬元；商品和服務支出46.4萬元；對個人和家庭的補助支出78.13萬元。（2）、項目支出39.7萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　無政府性基金

（五）政府采購情況

　　2017年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。

（六）項目支出預算測算依據及說明

根據已批復立項的小型農田水利建設縣項目、農村飲水項目、高效節水項目、中小河流治理項目等批復文件精神，2017年水利局項目支出預算6600萬元，具體為：行政運行支出20萬元、水利工程運行和維護支出3280萬元、農田水利支出2300萬元、其他水利支出1000萬元。

二、2017年“三公”經費預算情況說明

2017年興國縣水利局“三公”經費一般公共預算安排18.3萬元，比上年減少54 %。具體為：

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費18.3萬元，比上年減少1.7萬元。

3.公務用車運行維護費0萬元，比上年減少20萬元。主要原因是實施公務用車改革。

第三部分  2017年部門預算表

附表：一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

　　一、收入科目

　　財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、支出科目

　　（一）行政運行：反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

　　（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

　　（三）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

　　（四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。