興國縣農(nóng)機局2017年部門預算
目 錄
第一部分 興國縣農(nóng)機局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣農(nóng)機局2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
二、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 興國縣農(nóng)機局2017年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 興國縣農(nóng)機局名詞解釋
第一部分 興國縣農(nóng)機局概況
一、部門主要職責
興國縣農(nóng)機局為主管全縣農(nóng)機工作的縣政府直屬單位，其主要職責是：
一、單位主要職責
1、貫徹執(zhí)行上級有關農(nóng)業(yè)機械化的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、制定并組織實施全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃，負責農(nóng)業(yè)機械化服務體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)機械社會化服務。
3、負責農(nóng)業(yè)機械技術推廣和教育培訓、推進農(nóng)業(yè)機械化進程
4、負責農(nóng)業(yè)機械維修的行業(yè)管理和農(nóng)業(yè)機械作業(yè)質(zhì)量及作業(yè)收費的監(jiān)督管理。
5、負責拖拉機、聯(lián)合收割機等農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理。
6、協(xié)同技術監(jiān)督、工商管理部門進行農(nóng)業(yè)機械主機及配件產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，會同有關部門管理產(chǎn)品質(zhì)量投訴。
7、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
我局是行政全額撥款單位，在職人數(shù)36人，；退休人員42人；遺屬補貼人數(shù)6人。
第二部分 興國縣農(nóng)機局2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2017年農(nóng)機局入預算總額為354.38萬元，其中：財政撥款收354.38萬元，占收入預算總額的100%，包括財政撥款（補助）收入354.38萬元、納入預算管理的非稅收入×0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的100%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%。
（二）支出預算情況
2017年我局支出預算總額為354.38萬元，其中：
按支出經(jīng)濟分類別劃分：基本支出354.38萬元，占支出總額的100%元。其中：工資福利支出268.17萬元，占支出預算總額的76%；商品和服務支出14.4萬元；占支出預算總額的4%，對個人和家庭的補助支出27.96萬元，占支出預算總額的7.89%。（2）、其它商品和服務支出（購機補貼工作經(jīng)費及監(jiān)理業(yè)務費18萬，農(nóng)機學校4人人員經(jīng)費25.85萬元）43.85萬元，占支出預算總額的13%，
按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出262.31萬元，占支出預算總額的74%，社會保障和就業(yè)38.3萬元，占支出預算總額的11%，醫(yī)療衛(wèi)生支出32.4萬元，占支出預算總額的10%，住房保障支出21.37萬元，占支出預算總額的6%。
（三）財政撥款（補助）支出情況
2017年我局財政撥款（補助）支出預算354.38萬元，其中：基本支出354.38萬元，占支出總額的100%元。其中：工資福利支出268.17萬元，占支出預算總額的64.77%；商品和服務支出14.4萬元；占支出預算總額的4%對個人和家庭的補助支出27.96萬元，占支出預算總額的7.89%。（2）、其它商品和服務支出（購機補貼工作經(jīng)費及監(jiān)理業(yè)務費18萬，農(nóng)機學校4人人員經(jīng)費25.85萬元）43.85萬元，占支出預算總額的13%，
（四）政府采購情況
2017年部門所屬各單位政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元。
（五）政府性基金情況
本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，較上年無變化。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2017年市農(nóng)機局關運行費預算21.6萬元，具體包括辦公費5.4萬元，郵電費1萬元、水電費2萬元、公務接待費6萬元，交通補貼7.2萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：辦公用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2017年部門預算未安排購置車輛，也未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
無項目
二、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2017年興國縣農(nóng)機局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排6萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
無嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定
2.公務接待費6萬元，比上年減少0萬元。
原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定不增。
3.公務用車運行維護費0萬元。
無，沒有車子了。
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一．收入項目
1.財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾薦結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資。
二、支出科目
1.事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
2．一般行政事業(yè)管理事務：反映事業(yè)單位單獨設置項級科目的項目。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
4.事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
5.住房公積金：反映行政事業(yè)單位接人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。