目   錄

  第一部分  興國縣社會保險事業(yè)管理局概況

     一、部門主要職責

    二、部門基本情況

  第二部分  興國縣社會保險事業(yè)局2017年度部門預(yù)算情況說明

    一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  第三部分  興國縣社會保險事業(yè)管理局2017年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

  第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣社會保險事業(yè)管理局概況

一、部門主要職責

  根據(jù)江西省人民政府《關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本社會保險制度的實施意見》（贛府發(fā)〔2016〕28號）和省機構(gòu)編制委員會、省人力資源和社會保障廳文件精神，負責全縣城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金的征收、管理、撥付工作。

二、部門基本情況

興國縣社會保險事業(yè)管理局為縣人力資源和社會保障局下屬全額撥款副科級事業(yè)單位，編制數(shù)25人，工作人員29人，其中在編在崗25人，臨時工4人。

第二部分 興國縣社會保險事業(yè)管理局2017年部門預(yù)算情況說明

  一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

  （一）收入預(yù)算情況

2017年興國縣社會保險事業(yè)管理局預(yù)算收入總額為5018.6萬元，較上年預(yù)算增加1415.38萬元。其中：財政撥款收入4913.06萬元，較上年預(yù)算增加1393.67萬元；上級補助收入30萬元，較上年減少9萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)75.54萬元，較上年增加30.72萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年興國縣社會保險事業(yè)管理局支出預(yù)算5018.6萬元，較上年預(yù)算增加1415.38萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出413.6萬元，較上年預(yù)算增加182.38萬元，包括工資福利支出213.72萬元，商品服務(wù)支出137.23萬元，對個人和家庭補助支出62.65萬元。項目支出4605萬元，較上年預(yù)算增加1233萬元，其中對個人和家庭的補助支出4605萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出887.34萬元，較上年預(yù)算增加849.25萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出4117.21萬元，較上年預(yù)算增加559.64萬元；住房保障支出14.05萬元，較上年預(yù)算增加6.49萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出213.7萬元，較上年預(yù)算增加118.04萬元；商品服務(wù)支出137.23萬元，較上年預(yù)算增加68.06萬元；對個人和家庭補助的支出4667.65萬元，較上年預(yù)算增加1250.79萬元；其他資本性支出0萬元，較上年預(yù)算減少3.5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2017年興國縣社會保險事業(yè)管理局財政撥款支出預(yù)算4988.6萬元，較上年預(yù)算增加1424.38萬元；具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出857.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出4117.21萬元，住房保障支出14.05萬元

（四）政府性基金情況

2017年興國縣社會保險事業(yè)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）政府采購情況

2017年興國縣社會保險事業(yè)管理局政府采購預(yù)算總額2.2萬元，均為政府采購貨物預(yù)算2.2萬元。

二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2017年興國縣社會保險事業(yè)管理局“三公”經(jīng)費支出預(yù)算26萬元，其中“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算8萬元。其中：

1、公務(wù)接待費14萬元，比上年增加8萬元，主要原因是2016年原新農(nóng)合經(jīng)辦機構(gòu)并入興國縣社會保險事業(yè)管理局，人員增加，工作往來業(yè)務(wù)量增加。

2、公務(wù)用車運行維護費12萬元，比上年增加4萬元，主要原因是原新農(nóng)合經(jīng)辦機構(gòu)并入興國縣社會保險事業(yè)管理局，車輛數(shù)量增加1輛，車輛使用年限較長，車輛維修費用增加。

3、因公出國費0萬元，與上年維持不變。

4、公務(wù)用車購置費0萬元，與上年維持不變。

第三部分  興國縣社會保險事業(yè)管理局2017年部門預(yù)算表

八張表詳見附表

第四部分  名詞解釋

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：反映事業(yè)單位人員工資和日常公用經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保障基金的補助（項）：反映財政對離休人員醫(yī)保的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映對事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映對行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金補助支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補助（項）：反映對新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金補助支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險醫(yī)療基金補助支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映對行政事業(yè)單位在職職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障社會保險經(jīng)辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指該部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位正常運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房租賃費、辦公用房物業(yè)管理費、其他交通費以及其他費用。