興國縣城管局2016年部門預算編制說明

一、基本情況:

興國縣城市管理局(創建辦)屬于縣政府直屬正科級全額撥款事業單位, 城管局機關內設三股一室，下轄環衛所、城管大隊、園林路燈所、市政所、工業園管理所5個財務獨立核算的股級全額撥款事業單位及市場服務中心1個自收自支副科級事業單位，在縣人民政府授權下，承擔著全縣城市市容市貌、環境衛生、園林綠化、城市道路、橋梁、路燈、市場服務管理及工業園區城管等公共事務管理職能，并履行著全縣創建文明城市、衛生城市、園林城市及組織、協調、監督、抽查工作職能。

二、編制原則：

商品和服務支出、公用經費、個人和家庭補助支出按興國縣財政局2016年部門預算編制辦法編制。

三、收支情況：

（一）2016年收入預算1404564.32元

財政經費撥款（補助）1209095.92元

財政專戶核撥收入：195468.40元

(二)2016年支出預算1404564.32元

工資福利支出:904754元

其中：1、基本工資：39938元×12月＝479256元

　　 2、津補貼：425498元

①統一津補貼：548元×17人×12月=111792元

　　 ②新增津貼部分：22814×12月=273768元

③年終一次性獎金：39938元

3、社會保險費：77835.88元

①養老保險3718元×12月×20%＝8923.20元

　　　②醫療保險72068元×12月×6%＝51888.96元

其中財政撥款：52700元×12月×6%＝37944元

　　　③失業保險7346×12月×2%=1763.04元

　　　④工傷保險6936.72／年

⑤生育保險8324.16／年

4、其他工資福利18120元

對個人和家庭的補助支出:106897.92元

其中：1、住房公積金72068元×12×12%＝103777.92元

　　　　2、撫恤金（遺屬補助）260元×12月=3120元

 商品和服務支出:296956.32元

1、日常公用經費支出:3500元×17人=59500元

2、其他辦公經費等支出：100000元

3、職工福利費支出37456.32元

4、業務費支出（創建經費）：100000元

四、三公經費支出預算同比去年下降了10﹪。

　　　　　　　　　　 興國縣城市管理局

　　　　　　　　　　　 2016年5月10日