興國縣水利局

2016年部門預(yù)算情況說明

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

①負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。②負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。③負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。④負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。⑤組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。⑥指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理。⑦指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。⑧負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。⑨開展水利科技和涉外工作等。

(二)人員編制及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、人員編制：縣水利局共核定編制數(shù)133個(gè)，其中水利局機(jī)關(guān)行政編制（含工勤）11個(gè)、事業(yè)編制56個(gè)，長岡水庫事業(yè)編制11個(gè)，長龍水庫事業(yè)編制3個(gè)，桐林水庫事業(yè)編制2個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利崗事業(yè)編制50個(gè)。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 根據(jù)工作需要，局機(jī)關(guān)股站室自設(shè)為16個(gè)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、總工辦、防汛辦、綜合股、水建股、農(nóng)田水利股、農(nóng)村自來水供水總站、設(shè)計(jì)室、工程質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收管理站、改革辦、水閘管理站、機(jī)電排灌站、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)辦、水政綜合股（含水政水資源股、水政監(jiān)察大隊(duì)、行政執(zhí)法審批服務(wù)股）。

二、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2016年水利局收入預(yù)算總額為7498.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入7498.99萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入908.99萬元、專項(xiàng)收入6500萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入90萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2016年水利局支出預(yù)算總額為7498.99萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出978.99萬元，占支出預(yù)算總額的13%，包括工資福利支出681.8萬元、商品和服務(wù)支出80.25萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出216.94萬元；項(xiàng)目支出6520萬元，占支出預(yù)算總額的87%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出6520萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出7268.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)126.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出33.48萬元，住房保障支出70.71萬元。

（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況

2016年水利局財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算908.99萬元，具體為：一般公共服務(wù)支出678.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)126.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出33.48萬元，住房保障支出70.71萬元。

（四）非稅收入成本性支出情況

2016年水利局非稅收入支出預(yù)算90萬元，具體為：一般公共服務(wù)支出90萬元。

（五）項(xiàng)目支出預(yù)算測(cè)算依據(jù)及說明

根據(jù)已批復(fù)立項(xiàng)的小型農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村飲水項(xiàng)目、引調(diào)提水項(xiàng)目、山洪溝治理項(xiàng)目等批復(fù)文件精神，2016年水利局項(xiàng)目支出預(yù)算6520萬元，具體為：行政運(yùn)行支出20萬元、水利工程運(yùn)行和維護(hù)支出3000萬元、農(nóng)田水利支出2500萬元、其他水利支出1000萬元。