興國縣水利局

2016年部門預算情況說明

一、基本情況

(一)主要職責

①負責保障水資源的合理開發利用。②負責生活、生產、生態環境用水的統籌兼顧和保障。③負責水資源保護工作。④負責節約用水工作。⑤組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作。⑥指導水利工程建設與管理。⑦指導農村水利工作。⑧負責涉水違法事件的查處。⑨開展水利科技和涉外工作等。

(二)人員編制及機構設置

1、人員編制：縣水利局共核定編制數133個，其中水利局機關行政編制（含工勤）11個、事業編制56個，長岡水庫事業編制11個，長龍水庫事業編制3個，桐林水庫事業編制2個，鄉鎮水利崗事業編制50個。

2、內設機構： 根據工作需要，局機關股站室自設為16個，分別是：辦公室、財務股、總工辦、防汛辦、綜合股、水建股、農田水利股、農村自來水供水總站、設計室、工程質量監督和驗收管理站、改革辦、水閘管理站、機電排灌站、紀檢監察室、工會辦、水政綜合股（含水政水資源股、水政監察大隊、行政執法審批服務股）。

二、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2016年水利局收入預算總額為7498.99萬元，其中：財政撥款收入7498.99萬元，占收入預算總額的100%，包括財政撥款（補助）收入908.99萬元、專項收入6500萬元、納入預算管理的非稅收入90萬元。

（二）支出預算情況

2016年水利局支出預算總額為7498.99萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出978.99萬元，占支出預算總額的13%，包括工資福利支出681.8萬元、商品和服務支出80.25萬元、對個人和家庭的補助支出216.94萬元；項目支出6520萬元，占支出預算總額的87%，包括基本建設項目支出6520萬元。

按支出功能科目劃分：農林水支出7268.56萬元，社會保障和就業126.24萬元，醫療衛生支出33.48萬元，住房保障支出70.71萬元。

（三）財政撥款（補助）支出情況

2016年水利局財政撥款（補助）支出預算908.99萬元，具體為：一般公共服務支出678.56萬元，社會保障和就業126.24萬元，醫療衛生支出33.48萬元，住房保障支出70.71萬元。

（四）非稅收入成本性支出情況

2016年水利局非稅收入支出預算90萬元，具體為：一般公共服務支出90萬元。

（五）項目支出預算測算依據及說明

根據已批復立項的小型農田水利建設項目、農村飲水項目、引調提水項目、山洪溝治理項目等批復文件精神，2016年水利局項目支出預算6520萬元，具體為：行政運行支出20萬元、水利工程運行和維護支出3000萬元、農田水利支出2500萬元、其他水利支出1000萬元。