| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年10-12月 | |||||
| 公開單位:大獲村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 28,616.11 | 104,243.98 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 8,469.08 | 11,248.20 |
| 應(yīng)收款項 | 16,630.00 | 12,630.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 45,246.11 | 116,873.98 | 流動負(fù)債合計 | 8,469.08 | 11,248.20 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負(fù)債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 31,000.00 | 4,674.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 31,000.00 | 4,674.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,637,498.00 | 1,637,498.00 | 負(fù)債合計 | 39,469.08 | 15,922.20 |
| 減：累計折舊 | 152,860.00 | 152,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,484,638.00 | 1,484,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 23,357.00 | 23,357.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 1,507,995.00 | 1,507,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1,208,880.00 | 1,208,880.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 167,979.63 | 167,979.63 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 136,912.40 | 232,087.15 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1,513,772.03 | 1,608,946.78 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,507,995.00 | 1,507,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,553,241.11 | 1,624,868.98 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 1,553,241.11 | 1,624,868.98 |