| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年10-12月 | |||||
| 公開單位:正氣村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 169,071.14 | 154,457.93 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 24,400.00 | 24,400.00 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 1,600.00 | 948.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 170,671.14 | 155,405.93 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 24,400.00 | 24,400.00 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 11,000.00 | 26,000.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 11,000.00 | 26,000.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 389,035.00 | 389,035.00 | 負(fù)債合計(jì) | 35,400.00 | 50,400.00 |
| 減：累計(jì)折舊 | 105,654.24 | 105,654.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 283,380.76 | 283,380.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 283,380.76 | 283,380.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 251,100.00 | 251,100.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 176,804.83 | 176,804.83 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -9,252.93 | -39,518.14 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 418,651.90 | 388,386.69 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 283,380.76 | 283,380.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 454,051.90 | 438,786.69 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 454,051.90 | 438,786.69 |