| 南村村2025年第二季度村級資產負債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:南村村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產 | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 782,356.76 | 847,017.75 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 1,028,524.78 | 874,072.38 |
| 應收款項 | 45,009.00 | 48,213.00 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 827,365.76 | 895,230.75 | 流動負債合計 | 1,028,524.78 | 874,072.38 |
| 非流動資產： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 160,000.00 | 160,000.00 | 長期借款及應付款 | 91,009.16 | 91,009.16 |
| 生產性生物資產原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產性生物資產累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 44,940.80 | 62,552.68 |
| 生產性生物資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 135,949.96 | 153,561.84 |
| 固定資產原值 | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 負債合計 | 1,164,474.74 | 1,027,634.22 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產凈值 | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產小計 | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 無形資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 322,785.00 | 322,785.00 |
| 公益性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 167,086.62 | 371,792.13 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 989,871.62 | 1,194,577.13 |
| 非流動資產合計 | 1,326,980.60 | 1,326,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產總計 | 2,154,346.36 | 2,222,211.35 | 負債與所有者權益合計 | 2,154,346.36 | 2,222,211.35 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||