興國(guó)縣民政局單位2021年度決算

目    錄

第一部分  民政局單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 民政局單位概況

一、單位主要職能

民政局是主管民政工作的縣委（縣政府）組成部門(mén)主要職責(zé)是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；參與擬訂社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)；擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷(xiāo)售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷(xiāo)售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作等。

二、單位基本情況

局機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)：辦公室、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)事務(wù)股、社會(huì)救助股

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 99 人，其中在職人員59  人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40    人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)29519.79萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2942.26萬(wàn)元，較2020年減少6860萬(wàn)元，下降18%；本年收入合計(jì)26577.53萬(wàn)元，較2020年減少5825萬(wàn)元，下降18%，主要原因是：相比去年減少了專(zhuān)項(xiàng)債券。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入26351.05萬(wàn)元，占99%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占  %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占  %；其他收入226.48萬(wàn)元，占1%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)29519.79萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)29519.79萬(wàn)元，較2020年減少6860萬(wàn)元，下降18%，主要原因是：減少了專(zhuān)項(xiàng)債券支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少2942萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：賬務(wù)處理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1632.99萬(wàn)元，占5%；項(xiàng)目支出27886.8萬(wàn)元，占95%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為26346萬(wàn)元，決算數(shù)為28775.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25460萬(wàn)元，決算數(shù)為27695.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：部分困難群眾補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為886萬(wàn)元，決算數(shù)為  124.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為42.68萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)算數(shù)的科目不同。

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為912.47萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1048.44萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出619.51萬(wàn)元，較2020年減少243萬(wàn)元，下降28%，主要原因是：績(jī)效工資及獎(jiǎng)金減少。

（二）商品和服務(wù)支出259.93萬(wàn)元，較2020年減少7萬(wàn)元，下降2%，主要原因是：節(jié)約單位開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出169.01萬(wàn)元，較2020年減少  197萬(wàn)元，下降53%，主要原因是：生活補(bǔ)貼減少。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，決算數(shù)為16.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬(wàn)元，下降5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，決算數(shù)為16.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬(wàn)元，下降5%，主要原因是節(jié)約單位開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待249批，累計(jì)接待1246人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是......，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)   輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是......，年末公務(wù)用車(chē)保有  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7萬(wàn)元，降低2 %，主要原因是：單位節(jié)約開(kāi)支。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額464萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出255萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出209萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目19個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  12916萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的46%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。