興國(guó)縣民政局單位2021年度決算

目    錄

第一部分  民政局單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 民政局單位概況

一、單位主要職能

民政局是主管民政工作的縣委（縣政府）組成部門主要職責(zé)是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；參與擬訂社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)；擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作等。

二、單位基本情況

局機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)：辦公室、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)事務(wù)股、社會(huì)救助股

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 99 人，其中在職人員59  人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40    人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)29519.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2942.26萬元，較2020年減少6860萬元，下降18%；本年收入合計(jì)26577.53萬元，較2020年減少5825萬元，下降18%，主要原因是：相比去年減少了專項(xiàng)債券。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入26351.05萬元，占99%；事業(yè)收入 0萬元，占  %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占  %；其他收入226.48萬元，占1%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)29519.79萬元，其中本年支出合計(jì)29519.79萬元，較2020年減少6860萬元，下降18%，主要原因是：減少了專項(xiàng)債券支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少2942萬元，下降100%，主要原因是：賬務(wù)處理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1632.99萬元，占5%；項(xiàng)目支出27886.8萬元，占95%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為26346萬元，決算數(shù)為28775.15萬元，完成年初預(yù)算的109%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25460萬元，決算數(shù)為27695.39萬元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：部分困難群眾補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為886萬元，決算數(shù)為  124.62萬元，完成年初預(yù)算的14%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為42.68萬元，主要原因是：預(yù)算數(shù)的科目不同。

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為912.47萬元，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1048.44萬元，其中：

（一）工資福利支出619.51萬元，較2020年減少243萬元，下降28%，主要原因是：績(jī)效工資及獎(jiǎng)金減少。

（二）商品和服務(wù)支出259.93萬元，較2020年減少7萬元，下降2%，主要原因是：節(jié)約單位開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出169.01萬元，較2020年減少  197萬元，下降53%，主要原因是：生活補(bǔ)貼減少。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年增加（減少）  萬元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為16.2萬元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬元，下降5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為16.2萬元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬元，下降5%，主要原因是節(jié)約單位開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待249批，累計(jì)接待1246人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是......，全年購(gòu)置公務(wù)用車   輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）  萬元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259.93萬元，較上年決算數(shù)減少7萬元，降低2 %，主要原因是：單位節(jié)約開支。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額464萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出255萬元、政府采購(gòu)工程支出 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出209萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目19個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  12916萬元，占項(xiàng)目支出總額的46%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。