興國縣精神病人福利院2022年度部門預算
目 錄
第一部分 興國縣精神病人福利院部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣精神病人福利院2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況情況
第三部分 2022年度部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《收入預算表》
三、《支出預算表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
興國縣精神病人福利院2022年度部門預算
第一部分 興國縣精神病人福利院單位概況
一、單位主要職能
興國縣精神病人福利院是民政局主管的一個財政補助事業單位。其主要職能：
（一）負責全院職工院民的政治理論學習；
（二）負責精神病人和對收養對象的康復治療服務；
（三）負責維護院內基礎設施和優化環境的工作；
（四）負責全院安全保衛工作；
（五）承辦民政局交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，成立于1969年12月，是興國縣編制委員會批準的隸屬興國縣民政局的財政全額撥款的事業單位，2009年12月30日增掛“興國縣精神病醫院”牌子，主要承擔收容及救治精神病患者的工作。主管部門是興國縣民政局。本單位人員編制10人。
本部門2022年年末實有人數 14 人，其中在職人員 10 人，離休人員 0 人，退休人員 4 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2022年度部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況說明
本部門2022年度收入總計102.83萬元，其中年初結轉和結余2.17萬元；本年收入合計102.83萬元，較2021年減1.27萬元，下降1.2%，主要原因是：人員減少1人。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入102.83萬元，占 100 %；事業收入 0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
（二）支出預算情況說明
本部門2022年度支出總計 105萬元，其中本年支出合計105萬元，較2021年增加0.9萬元。其中：
按資金性質劃分：財政撥款支出102.83萬元,占預算總支出的99%，其他收入支出0萬元，占預算總支支出的0%,上年結轉2.17萬元，占預算總支出的1%。
按支出功能分類劃分：社會保障和就業支出86.6萬元，占總支出的82%；衛生健康支出6.04萬元，占總支出的5%；住房保障支出12.36萬，占總支出的13%。
按經濟科目劃分：基本支出105萬元，占總支出的100%，其中：工資福利支出102.84萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助支出2.16萬元；項目支出0萬元，占總支出的0%。
（三）財政撥款支出預算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 105萬元，預算數為105萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、一般公共服務支出年初預算數為 105萬元，預算數為 105萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算列支。
2、公共安全支出年初預算數為0萬元，預算數為0萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：……。
……
（四）政府性基金情況
2022年無政府性基金支出。
（五）機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出 0萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年預算數）增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
（六）政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額185萬元，其中：政府采購貨物支出 185 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
（七）國有資產占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
（八）績效目標設置情況
XX年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元：
項目名稱：
1.項目概述
2.立項依據
3.實施主體
4.實施周期
5.年度預算安排
6.年度績效目標
二．2022年“三公”經費預算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，預算數為0萬元，完成預算的0 %，預算數較2021年增加0萬元，增長0 %，其中：
因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，預算數為0萬元，完成預算的 0%，預算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此預算。預算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此預算。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無此預算。
公務接待費支出年初預算數為 0萬元，預算數為0萬元，完成預算的 %，預算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。預算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0人次，其中外事接待0 批，累計接待 0人次，主要為：無此預算。
公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，預算數為 0 萬元，完成預算的 0%，預算數較2021年增加00 萬元，增長00 %，主要原因是......，全年購置公務用車 輛。預算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為 萬元，預算數為 萬元，完成預算的 %，預算數較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是......，年末公務用車保有 輛。預算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。
第三部分 2022年度部門預算表
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。