興國縣民政局2021年單位預(yù)算目錄
第一部分 興國縣民政局單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣民政局2021年單位預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣民政局2021年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
興國縣民政局2021年單位預(yù)算預(yù)算
第一部分 興國縣單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國縣民政局是主管民政工作的縣委（縣政府）組成部門，主要職責(zé)是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)；參與擬訂社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)；擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作等。
二、單位基本情況
2021年興國縣民政局共有1個預(yù)算單位，編制數(shù)58人，實有人數(shù)92人，其中：在職人員58人，退休人員34人。在職人員中：行政編制13人、全額事業(yè)編制30人、差額事業(yè)編制15人，。
第二部分 興國縣民政局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 興國縣民政局2021年預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年興國縣民政局收入預(yù)算總額為13280.99萬元，較上年增長35%。其中：財政撥款收入11178.52萬元，占收入預(yù)算總額的83%，其他資金2102.47萬元；包括財政撥款（補(bǔ)助）收入11178.52萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，其他收入2102.47萬元。收入較上年增長的原因是：困難群眾救助資金提標(biāo)，敬老院建設(shè)資金增加。
（二）支出預(yù)算情況
2021年興國縣民政局支出預(yù)算總額為13280.99萬元，較上年增長35%，原因主要是：困難群眾救助資金提標(biāo)，敬老院建設(shè)資金增加。
按支出項目類別劃分：基本支出454.33萬元，占支出預(yù)算總額的5%，包括工資福利支出406.48萬元、商品和服務(wù)支出35.4萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.45萬元；項目支出12826.66萬元，占支出預(yù)算總額的95%，包括基本建設(shè)項目支出2375萬元、行政事業(yè)性項目支出10451.66萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出13224.16萬元，較上年預(yù)算安排增加3813.87萬元；衛(wèi)生健康支出26.08萬元，較上年預(yù)算安排減少9.66萬元；住房保障支出30.75萬元，較上年預(yù)算安排減少3.36萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出406.48萬元,較上年預(yù)算安排減少67.11萬元;商品和服務(wù)支出35.4萬元,較上年預(yù)算安排減少2.02萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助12.45萬元,較上年預(yù)算安排減少0.09萬元;資本性支出_0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年興國縣民政局財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算11178.52萬元，占支出預(yù)算總額的99%，較上年預(yù)算增加2049.45萬元，主要原因是：困難群眾救助資金提標(biāo)，敬老院建設(shè)資金增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出13224.16萬元，較上年預(yù)算安排增加了2062.47萬元，主要原因：困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)提高；衛(wèi)生健康支出26.08萬元，較上年減少9.66萬元，主要原因：人員調(diào)動，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少；住房保障支出30.75萬元，較上年預(yù)算安排減少3.36萬元，主要原因：人員調(diào)動，住房公積金減少。
按支出項目類別劃分：基本支出454.33萬元，占支出預(yù)算總額的5%，包括工資福利支出406.48萬元、商品和服務(wù)支出35.4萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.46萬。
（四）政府性基金情況
2021年興國縣民政局無政府性基金支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2021年興國縣民政局無國有資本經(jīng)營支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費461.45萬元，比2020年預(yù)算減少67.43萬元，下降13%，主要原因：節(jié)約開支。
（七）政府采購情況
2021年政府采購總額191萬元，其中：政府采購貨物51萬元，采購特困人員秋冬服裝140萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，部門共有車輛3輛，價值40萬元，已上交到機(jī)關(guān)事務(wù)局，資產(chǎn)正在申請核銷。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目18個，涉及資金12397.48萬元：具體項目：民政工作經(jīng)費120萬元；工作經(jīng)費缺口資金116.8萬元；老年人福利支出1800萬元；五保配套資金372；兩老干部補(bǔ)助197萬元；殯葬870萬元；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼600萬元；城市最低生活保障支出605萬元；農(nóng)村最低生活保障支出3168萬元；村民小組長補(bǔ)助金資金1087.68萬元，居家養(yǎng)老運行站點180萬元；敬老院工作人員工資276萬元；城鄉(xiāng)失能半失能特困高齡老年人補(bǔ)貼670萬元；縣級集中照護(hù)機(jī)構(gòu)護(hù)理補(bǔ)貼120萬元；民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運營補(bǔ)貼195萬元；敬老院改造提升280萬元；敬老院新建、改擴(kuò)建1600萬元；集中供養(yǎng)人員服裝、棉被140萬元。以上項目均為2021年民政部門為改善困難群眾基本生活及養(yǎng)老條件所設(shè)。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年興國縣民政局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排23.1萬元。其中：
因公出國_0萬元,比上年增（減）_0__萬元。
公務(wù)接待23.1萬元，比上年增加2.7萬元。增加原因：因項目增加，省市領(lǐng)導(dǎo)來我縣驗收增加。
公務(wù)用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)合彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
（七）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（八）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。
