興國縣民政局2023年單位預算
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣民政局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 興國縣民政局單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣民政局單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣民政局單位概況
一、單位主要職責
主要職責是：組織擬訂城鄉社會救助規劃、政策和標準；健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負責城鄉特困人員供養；擬訂城鄉基層群眾自治建設具體辦法，并組織實施；提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設；參與擬訂社區建設總體規劃；擬訂社區建設的相關配套政策并組織實施；指導社區服務站建設；擬訂社會福利事業發展規劃、政策和標準；擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業發展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作；承擔依法對社會團體、民辦非企業單位、基金會進行登記和監督管理責任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作；擬訂行政區劃管理政策；負責行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責行政區域界線的管理工作；負責區縣邊界爭議調處工作等。
二、單位基本情況
2023年民政單位股室4個，包括辦公室、養老服務股、社會事務股、社會救助股。
編制人數小計_65_人,其中：行政編制人數_10_人,參照公務員管理的事業編制人數_0_人,全部補助事業編制人數_55_人,自收自支編制人數_0_人。實有人數小計_104_人,其中：在職人數小計_65_人,行政在職人數_10_人,參照公務員管理的事業單位在職人數_0_人,全部補助事業在職人數_55_人。離休人數小計_0__人,退休人數小計_39_人,退職人員_0_人,遺屬人數_12_人。
第二部分 興國縣民政局單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年民政局單位收入預算總額14526.64萬元，較上年預算安排減少7135.44萬元，減少32%。增減變化主要原因是：項目資金減少。
具體為：財政撥款收入12525.64萬元，較上年預算安排減少678.81萬元，占收入預算總額的86%；其他收入2000萬元，較上年預算安排減少5282.54萬元，占收入預算總額的14%；上年結轉0萬元，較上年減少1174.09萬元。
（二）支出預算情況
2023年民政局單位支出預算總額14526.64萬元，較上年預算安排減少7135.44萬元，減少32%。增減變化主要原因是：項目資金減少。
具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出705.79萬元，占總支出的5%，較上年預算安排減少111.98萬元，其中：工資福利支出640.06萬元，商品和服務支出52.12萬元，對個人和家庭的補助支出13.61萬元；項目支出13819.85萬元，占總支出的95%，較上年預算安排減少7023.46萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出12403.14萬元，較上年預算安排減少7897.9萬元，占總支出的85%；衛生健康支出65.82萬元，占總支出的1%，較上年預算安排增加9.52萬元；住房保障支出56.68萬元，占總支出的1%，較上年預算安排增加8.38萬元；其他支出2000萬元，占總支出的13%，較上年預算安排增加744.56萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年民政局單位財政撥款（補助）支出預算12525.64萬元，占本年支出預算額的86%，，較上年預算安排減少575.98萬元，減少4%。增減變化主要原因是：項目資金減少。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出705.79萬元，占總支出的5%，較上年預算安排減少111.98萬元，其中：工資福利支出640.06萬元，商品和服務支出52.12萬元，對個人和家庭的補助支出13.61萬元；項目支出11819.85萬元，占總支出的95%，較上年預算安排減少463萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出12403.14萬元，較上年預算安排減少593.88萬元，占財政撥款總支出的99%，衛生健康支出65.82萬元，占財政撥款總支出的0.5%，較上年預算安排增加9.52萬元；住房保障支出56.68萬元，占財政撥款總支出的0.5%，較上年預算安排增加8.38萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年單位機關運行費預算 52.5 萬元，比2022年預算減少 290.33萬元，下降 85 ％。
（六）政府采購情況
2023年單位政府采購總額 291.24 萬元，其中：政府采購貨物預算 142.08 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 149.16 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛。
2023年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目29個，涉及資金11819.85萬元。
項目名稱：農村低保縣級配套
1.項目概述:預計縣配套人數32500人*80元/月*12月
2.立項依據:興府辦字[2022]34號
3.實施主體:興國縣民政局
4.實施周期:2022年1月-2022年12月
5.年度預算安排：3120萬元
6.年度績效目標：保障低保對象基本生活
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣民政局單位“三公”經費一般公共預算安排15.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費15.4萬元，比上年減少7.6萬元，主要原因
是：縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 興國縣民政局2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。