興國縣民政局2023年單位預算
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣民政局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 興國縣民政局單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 興國縣民政局單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣民政局單位概況
一、單位主要職責
主要職責是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標準；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負責城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設具體辦法，并組織實施；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設；參與擬訂社區(qū)建設總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設的相關配套政策并組織實施；指導社區(qū)服務站建設；擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準；擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；承擔依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會進行登記和監(jiān)督管理責任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構(gòu)管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負責行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責行政區(qū)域界線的管理工作；負責區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作等。
二、單位基本情況
2023年民政單位股室4個，包括辦公室、養(yǎng)老服務股、社會事務股、社會救助股。
編制人數(shù)小計_65_人,其中：行政編制人數(shù)_10_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)_55_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實有人數(shù)小計_104_人,其中：在職人數(shù)小計_65_人,行政在職人數(shù)_10_人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_55_人。離休人數(shù)小計_0__人,退休人數(shù)小計_39_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_12_人。
第二部分 興國縣民政局單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年民政局單位收入預算總額14526.64萬元，較上年預算安排減少7135.44萬元，減少32%。增減變化主要原因是：項目資金減少。
具體為：財政撥款收入12525.64萬元，較上年預算安排減少678.81萬元，占收入預算總額的86%；其他收入2000萬元，較上年預算安排減少5282.54萬元，占收入預算總額的14%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年減少1174.09萬元。
（二）支出預算情況
2023年民政局單位支出預算總額14526.64萬元，較上年預算安排減少7135.44萬元，減少32%。增減變化主要原因是：項目資金減少。
具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出705.79萬元，占總支出的5%，較上年預算安排減少111.98萬元，其中：工資福利支出640.06萬元，商品和服務支出52.12萬元，對個人和家庭的補助支出13.61萬元；項目支出13819.85萬元，占總支出的95%，較上年預算安排減少7023.46萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出12403.14萬元，較上年預算安排減少7897.9萬元，占總支出的85%；衛(wèi)生健康支出65.82萬元，占總支出的1%，較上年預算安排增加9.52萬元；住房保障支出56.68萬元，占總支出的1%，較上年預算安排增加8.38萬元；其他支出2000萬元，占總支出的13%，較上年預算安排增加744.56萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年民政局單位財政撥款（補助）支出預算12525.64萬元，占本年支出預算額的86%，，較上年預算安排減少575.98萬元，減少4%。增減變化主要原因是：項目資金減少。具體為：
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出705.79萬元，占總支出的5%，較上年預算安排減少111.98萬元，其中：工資福利支出640.06萬元，商品和服務支出52.12萬元，對個人和家庭的補助支出13.61萬元；項目支出11819.85萬元，占總支出的95%，較上年預算安排減少463萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出12403.14萬元，較上年預算安排減少593.88萬元，占財政撥款總支出的99%，衛(wèi)生健康支出65.82萬元，占財政撥款總支出的0.5%，較上年預算安排增加9.52萬元；住房保障支出56.68萬元，占財政撥款總支出的0.5%，較上年預算安排增加8.38萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年單位機關運行費預算 52.5 萬元，比2022年預算減少 290.33萬元，下降 85 ％。
（六）政府采購情況
2023年單位政府采購總額 291.24 萬元，其中：政府采購貨物預算 142.08 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 149.16 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目29個，涉及資金11819.85萬元。
項目名稱：農(nóng)村低保縣級配套
1.項目概述:預計縣配套人數(shù)32500人*80元/月*12月
2.立項依據(jù):興府辦字[2022]34號
3.實施主體:興國縣民政局
4.實施周期:2022年1月-2022年12月
5.年度預算安排：3120萬元
6.年度績效目標：保障低保對象基本生活
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年興國縣民政局單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排15.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費15.4萬元，比上年減少7.6萬元，主要原因
是：縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 興國縣民政局2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。