興國縣精神病人福利院2023年單位預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣精神病人福利院概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分興國縣精神病人福利院預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分興國縣精神病人福利院預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分興國縣精神病人福利院部門概況
一、單位主要職責
興國縣精神病人福利院是民政局主管的一個財政補助事業單位。其主要職能：
（一）負責全院職工院民的政治理論學習；
（二）負責精神病人和對收養對象的康復治療服務；
（三）負責維護院內基礎設施和優化環境的工作；
（四）負責全院安全保衛工作；
（五）承辦民政局交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，成立于1969年12月，是興國縣編制委員會批準的隸屬興國縣民政局的財政全額撥款的事業單位，2009年12月30日增掛“興國縣精神病醫院”牌子，主要承擔收容及救治精神病患者的工作。主管部門是興國縣民政局。本單位人員編制12人。
本部門2022年年末實有人數 16 人，其中在職人員 12 人，離休人員 0 人，退休人員 4 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 興國縣精神病人福利院預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本單位收入預算總額153.12萬元，較上年預算安排增（減）50.29萬元，增48.9%。增減變化主要原因是：人員增加2人。含增加其他收入26.13萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入126.99萬元，占 83 %；事業收入 0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0 %；其他收入26.13萬元，占17%。
（二）支出預算情況
2023年本單位支出預算總額153.12萬元，較上年預算安排增48.12萬元，增45%。增減變化主要原因是：人員增加2人。含增加其他支出26.13萬元。
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出153.12萬元，較上年預算安排增加48.12萬元，其中：基本支出152.74萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：社會福利111.63萬，養老保險17.43萬，事業單位醫療6.68萬，住房公積金14.17萬。對個人和家庭補助2.83萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出131.89萬元，較上年預算安排增26.89萬元，占預算總額的86.13%。
（三）財政撥款支出情況
2023年本單位財政撥款（補助）支出預算126.99萬元，占本年支出預算額的82.9%，，較上年預算安排增21.99萬元，增20.9%。增減變化主要原因是：增加2人預算。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出126.99萬元，較上年預算安排增21.99萬元，其中：占財政撥款總額100%；項目支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：……。按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出105.76萬元，較上年預算安排增19.16萬元，占財政撥款總額83.3%。
（四）政府性基金情況
2023年單位政府性基金支出總額0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，增（減）0%。其中：無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年單位機關運行費預算0萬元，比2022年(上一年度）預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0％，增減變化主要原因是：無。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年單位政府采購總額萬元，其中：政府采購貨物預算萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車輛、執法執勤用車輛。
2023年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具為：0。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。
其中：項目名稱：
1.項目概述：
2.立項依據：
3.實施主體：
4.實施周期：
5.年度預算安排：
6.年度績效目標：
（九）國有資本經營情況
無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年本單位“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因
是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：與上年安排保持一致。
興國縣精神病人福利院2023年預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
注：若為空表，則為該部門(單位)無國有資本經營預算收支
八、《政府性基金預算支出表》
注：若為空表，則為該部門(單位)無國有資本經營預算收支
九、《國有資本經營預算支出表》
十一、《項目支出績效目標表》
項目支出績效目標表
(2023年度)
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項目名稱 |
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主管部門及代碼 |
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實施單位 |
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項目資金 (萬元) |
年度資金總額 |
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其中：財政撥款 |
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上年結轉 |
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其他資金 |
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年度績效目標 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經濟成本指標 |
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社會成本指標 |
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生態環境成本指標 |
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產出指標 |
數量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
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社會效益指標 |
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生態效益指標 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
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備注說明：本單位本年度無項目
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。