興國縣民政局2023年部門預算
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣民政局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣民政局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣民政局部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣民政局部門概況
一、部門主要職責
主要職責是：組織擬訂城鄉社會救助規劃、政策和標準；健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負責城鄉特困人員供養；擬訂城鄉基層群眾自治建設具體辦法，并組織實施；提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設；參與擬訂社區建設總體規劃；擬訂社區建設的相關配套政策并組織實施；指導社區服務站建設；擬訂社會福利事業發展規劃、政策和標準；擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業發展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作；承擔依法對社會團體、民辦非企業單位、基金會進行登記和監督管理責任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作；擬訂行政區劃管理政策；負責行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責行政區域界線的管理工作；負責區縣邊界爭議調處工作；負責精神病人的救治工作等。
二、部門基本情況
2023年民政部門共有預算單位2個，包括：民政局本級，精神病人福利院。
編制人數小計_75_人,其中：行政編制人數_10_人,參照公務員管理的事業編制人數_0_人,全部補助事業編制人數_65_人,自收自支編制人數_0_人。實有人數小計_114_人,其中：在職人數小計_75_人,行政在職人數_10_人,參照公務員管理的事業單位在職人數_0_人,全部補助事業在職人數_65_人。離休人數小計_0__人,退休人數小計_39_人,退職人員_0_人,遺屬人數_12_人。
第二部分 興國縣民政局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年民政部門收入預算總額14678.76萬元，較上年預算安排減少5811.46萬元，減少28.3%。增減變化主要原因是：項目資金減少。
具體為：財政撥款收入12652.63萬元，較上年預算安排減少555.05萬元，其他收入2026.13萬元，較上年預算安排減少5256.41萬元。
（二）支出預算情況
2023年民政部門支出預算總額14678.76萬元，較上年預算安排減少5811.46萬元，減少28.3%。增減變化主要原因是：項目資金減少。
具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出858.91萬元，較上年預算安排增加251.84萬元，其中：工資福利支出763.84萬元，商品和服務支出52.5萬元，對個人和家庭的補助支出16.44萬元；項目支出13819.85萬元，較上年預算安排減少6063.3萬元，其中：社會保障和就業支出11819.85萬元，其他支出2000萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出0.38萬元，較上年預算安排增加0.38萬元；社會保障和就業支出12535.02萬元，較上年預算安排減少6695.09，衛生健康支出72.5萬元，較上年預算安排增加10.59萬元；住房保障支出70.85萬元，較上年預算安排增加10.2萬元；其他支出2000萬元，較上年預算安排增加862.46萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年民政部門財政撥款（補助）支出預算12652.63萬元，占本年支出預算額的86%，較上年預算安排減少555.05萬元，減少4%。增減變化主要原因是：項目資金減少。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出832.78萬元，較上年預算安排增加225.71萬元，其中：工資福利支出763.84萬元，商品和服務支出52.5萬元，對個人和家庭的補助支出16.44萬元；項目支出11819.85萬元，較上年預算安排減少780.76萬元，其中：工資福利支出149.16萬元，商品和服務支出356.58萬元，對個人和家庭的補助支出9737.53萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出支出0.38萬元，較上年預算安排增加0.38萬元；社會保障和就業支出12508.89萬元，較上年預算安排減少576.22萬元，衛生健康支出72.5萬元，較上年預算安排增加10.59萬元；住房保障支出70.85萬元，較上年預算安排增加10.2萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年機關部門運行費預算 52.5 萬元，比2022年預算減少 7.78萬元，下降 17％。厲行節約。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 291.24 萬元，其中：政府采購貨物預算 142.08 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 149.16 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛。
2023年本部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目29個，涉及資金11819.85萬元。
項目名稱：全農村低保縣級配套
1.項目概述:預計縣配套人數32500人*80元/月*12月
2.立項依據:興府辦字[2022]34號
3.實施主體:興國縣民政局
4.實施周期:2022年1月-2022年12月
5.年度預算安排：3120萬元
6.年度績效目標：保障低保對象基本生活
（九）國有資本經營情況
無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣民政局部門“三公”經費一般公共預算安排15.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費15.4萬元，比上年減少7.6萬元，主要原因
是：縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 興國縣民政局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》（見附表）
二、《部門收入總表》（見附表）
三、《部門支出總表》（見附表）
四、《財政撥款收支總表》（見附表）
五、《一般公共預算支出表》（見附表）
六、《一般公共預算基本支出表》（見附表）
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》（見附表）
八、《政府性基金預算支出表》（見附表）
九、《國有資本經營預算支出表》（見附表）
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。