民政局2022年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣民政部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣民政部門2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣民政部門2022年部門或單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國縣民政部門概況
一、部門主要職責(zé)
民政局是主管民政工作的縣委（縣政府）組成部門，下屬一個(gè)事業(yè)單位：興國縣精神病人福利院。
主要職責(zé)是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；參與擬訂社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)；擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作；負(fù)責(zé)精神病人的救治工作等。
二、部門基本情況
局機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)：辦公室、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)事務(wù)股、社會(huì)救助股，包涵1個(gè)下屬事業(yè)單位，精神病人福利院（10人）。民政部門編制數(shù)83人，實(shí)有人數(shù)109人，其中：在職人員69人，退休人員40人。在職人員中：行政編制10人、全額事業(yè)編制44人、差額事業(yè)編制15人，。
第二部分 興國縣民政部門2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年民政局部門收入預(yù)算總額為21767.08萬元，較上年增長61%。主要原因：困難群眾生活救助保障標(biāo)準(zhǔn)提高，敬老院改擴(kuò)建資金增加。其中：財(cái)政撥款收入13204.45萬元，占收入預(yù)算總額的60%，其他資金7282.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1280.09萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年民政局部門支出預(yù)算總額為21767.08萬元，較上年增長61%。主要原因：困難群眾生活救助保障標(biāo)準(zhǔn)提高，敬老院改擴(kuò)建資金增。其中：
按資金性質(zhì)劃分：財(cái)政撥款支出13204.45萬元,占預(yù)算總支出的60%，其他收入支出7282.54萬元，占預(yù)算總支支出的33%,上年結(jié)轉(zhuǎn)1280.09萬元，占預(yù)算總支出的7%。
按支出功能分類劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出20387.65萬元，占總支出的93%；衛(wèi)生健康支出62.34萬元，占總支出的1%；住房保障支出60.65萬，占總支出的1%；其他支出1256.44萬，占總支出的5%。
按經(jīng)濟(jì)科目劃分：基本支出922.77萬元，占總支出的4%，其中：工資福利支出550.81萬元，商品和服務(wù)支出44.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出327.24萬元；項(xiàng)目支出20844.31萬元，占總支出的96%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年民政局財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算13204.45萬元，占支出預(yù)算總額的61%，較上年增長16%。
具體為：行政運(yùn)行支出342.83萬元，占支出預(yù)算總額的2%；一般行政管理事務(wù)支出140萬元，占支出預(yù)算總額的1%；其他民政管理事務(wù)支出1890.41萬元，占支出預(yù)算總額的14%；老年人福利支出1720萬元，占支出預(yù)算總額的13%；特困人員救助供養(yǎng)支出1609.44萬元，占支出預(yù)算總額的12%；殯葬880萬元，占支出預(yù)算總額的6%；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼874.56萬元，占支出預(yù)算總額的6%；兒童福利359萬元，占支出預(yù)算總額的2%；臨時(shí)救助支出85萬元；城市最低生活保障支出605萬元，占支出預(yù)算總額的5%；農(nóng)村最低生活保障支出3461萬元，占支出預(yù)算總額的26%；流浪乞討人員救助支出3萬元；住房公積金60.65萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療61.91萬元；機(jī)關(guān)單位事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出68.22萬元；公益性崗位補(bǔ)貼62.4萬元；社會(huì)福利事業(yè)單位73.45萬元；養(yǎng)老服務(wù)907.57萬元，占支出預(yù)算總額的6%。
（四）政府性基金情況
2022年無政府性基金支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算44.72萬元，比2021年(上一年度）預(yù)算減少416.73萬元，下降 90 ％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 319.8 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 257.4 萬元、政府采購工程預(yù)算 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 62.4 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 3 輛、價(jià)值40萬元，已上交到機(jī)關(guān)事務(wù)局，資產(chǎn)正在申請(qǐng)核銷。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目39個(gè)，涉及資金18745.61萬元：
項(xiàng)目名稱：民政工作經(jīng)費(fèi)120萬元；工作經(jīng)費(fèi)缺口資金133.23萬元；老年人福利支出1800萬元；五保配套資金481；兩老干部補(bǔ)助197萬元；殯葬870萬元；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼600萬元；城市最低生活保障支出605萬元；農(nóng)村最低生活保障支出3461萬元；村民小組長補(bǔ)助金資金1098萬元，居家養(yǎng)老運(yùn)行站點(diǎn)360萬元；敬老院工作人員工資276萬元；城鄉(xiāng)失能半失能特困高齡老年人補(bǔ)貼758.84萬元；縣級(jí)集中照護(hù)機(jī)構(gòu)護(hù)理補(bǔ)貼168萬元；民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運(yùn)營補(bǔ)貼272.78萬元；居家養(yǎng)老站點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)130萬元；敬老院新建、改擴(kuò)建4135萬元；集中供養(yǎng)人員服裝、棉被201.6萬元。
1.項(xiàng)目概述：規(guī)范困難群眾救助政策，保障困難群眾基本生活。
2.立項(xiàng)依據(jù)：省市等文件。
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施周期：2022年
5.年度預(yù)算安排：困難群眾救助及敬老院建設(shè)等資金共18745.61萬元。
6.年度績(jī)效目標(biāo)：保障困難群眾基本生活，改善老年人生活及居住條件。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。
2022年興國縣民政部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排23萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)23萬元，與上年度持平，無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 興國縣民政局2022年部門預(yù)算表
（附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。