興國縣民政局2022年單位預算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣民政局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 興國縣民政局2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣民政2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣民政局概況
一、部門主要職責
興國縣民政局是縣政府主管民政工作的工作部門，為正科級。主要職責：
（一）在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，編制全縣民政事業發展規劃，制定年度工作計劃，并組織實施。
（二）負責全縣社會團體和民辦非企業單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權限進行執法監察，承擔社會組織信息管理工作。
（三）擬定全縣城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系。參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。牽頭負責農村脫貧攻堅兜底保障和城鎮貧困群眾脫貧解困工作。指導全縣居民家庭經濟狀況核對工作。
（四）擬定全縣城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，依法指導村（居）民自治，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
（五）負責鄉鎮（區）行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、報批工作。負責行政區域界線的管理和邊界爭議的調處。負責鄉鎮（區）以上行政區劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批工作。指導全縣地名標志設置和管理工作，推行、公布標準地名的使用，指導全縣標準地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
（六）承擔全縣老年人福利工作，擬定老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理和養老服務市場化工作。
（七）擬定促進全縣慈善事業發展政策和慈善信托、慈善組織及其活動管理辦法，組織和指導慈善組織捐助工作。擬定全縣福利彩票管理制度，監督福利彩票的開獎和銷售，管理監督福利彩票代銷行為，管理本級福利彩票公益金。擬定全縣社會工作和志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
（八）推進婚俗和殯葬改革，擬定全縣婚姻、殯葬、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，參與擬定殘疾人集中就業扶持政策，指導婚姻登記機關和殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作，做好縣際生活無著流浪乞討人員救助事務，指導開展家庭暴力受害人臨時庇護救助工作。負責全縣因公致殘公務員、人民警察殘疾等級評定和調整工作。
（九）擬定全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、未成年人救助保護政策、標準，推進農村留守兒童關愛服務和困境兒童保障工作，指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。指導縣內兒童收養登記管理工作，做好華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區的中國公民在縣內收養子女的登記工作。
（十）負責民政系統行業安全生產監督管理工作。指導養老服務、特困供養、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務等機構的安全生產監督管理工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。
（十二）交叉職責劃分
與縣衛生健康委員會的有關職責分工。縣民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬定養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛生健康委員會負責擬定應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
二、部門基本情況
局機關內部設：辦公室、養老服務股、社會事務股、社會救助股，。民政局編制數83人，實有人數99人，其中：在職人員59人，退休人員40人。在職人員中：行政編制10人、全額事業編制33人、差額事業編制15人，。
第二部分 興國縣民政局2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年民政局單位收入預算總額為21662.08萬元，較上年增長63%。主要原因：困難群眾生活救助保障標準提高，敬老院改擴建資金增加。其中：財政撥款收入13101.62萬元，占收入預算總額的60%，其他資金7282.54萬元，上年結轉1277.91萬元。
（二）支出預算情況
2022年民政局單位支出預算總額為21662.08萬元，較上年增長63%。主要原因：困難群眾生活救助保障標準提高，敬老院改擴建資金增。其中：按資金性質劃分：財政撥款支出13204.45萬元,占預算總支出的60%，其他收入支出7282.54萬元，占預算總支支出的33%,上年結轉1280.09萬元，占預算總支出的7%。
按支出功能分類劃分：社會保障和就業支出20301.04萬元，占總支出的93%；衛生健康支出56.3萬元，占總支出的1%；住房保障支出48.3萬，占總支出的1%；其他支出1256.44萬，占總支出的5%。
按經濟科目劃分：基本支出817.77萬元，占總支出的4%，其中：工資福利支出448.3萬元，商品和服務支出44.72萬元，對個人和家庭的補助支出324.75萬元；項目支出20844.31萬元，占總支出的96%。
（三）財政撥款支出情況
2022年民政局財政撥款（補助）支出預算13101.62萬元，占支出預算總額的60%，較上年增長17%。
具體為：行政運行支出342.83萬元，占支出預算總額的2%；一般行政管理事務支出140萬元，占支出預算總額的1%；其他民政管理事務支出1890.41萬元，占支出預算總額的14%；老年人福利支出1720萬元，占支出預算總額的13%；特困人員救助供養支出1609.44萬元，占支出預算總額的12%；殯葬880萬元，占支出預算總額的6%；殘疾人生活和護理補貼874.56萬元，占支出預算總額的6%；兒童福利359萬元，占支出預算總額的2%；臨時救助支出85萬元；城市最低生活保障支出605萬元，占支出預算總額的5%；農村最低生活保障支出3461萬元，占支出預算總額的26%；流浪乞討人員救助支出3萬元；住房公積金48.3萬元；行政事業單位醫療56.3萬元；機關單位事業單位基本養老保險支出56.82萬元；公益性崗位補貼62.4萬元；養老服務907.57萬元，占支出預算總額的6%。
（四）政府性基金情況
2022年無政府性基金支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年單位機關運行費預算342.83萬元，比2021年(上一年度）預算減少118.62萬元，下降 25 ％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 257.4 萬元，其中：政府采購貨物預算 257.4 萬元、政府采購工程預算 萬元、政府采購服務預算 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 3 輛、價值40萬元，已上交到機關事務局，資產正在申請核銷。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目39個，涉及資金18745.61萬元：
項目名稱：民政工作經費120萬元；工作經費缺口資金133.23萬元；老年人福利支出1800萬元；五保配套資金481；兩老干部補助197萬元；殯葬870萬元；殘疾人生活和護理補貼600萬元；城市最低生活保障支出605萬元；農村最低生活保障支出3461萬元；村民小組長補助金資金1098萬元，居家養老運行站點360萬元；敬老院工作人員工資276萬元；城鄉失能半失能特困高齡老年人補貼758.84萬元；縣級集中照護機構護理補貼168萬元；民辦養老機構床位運營補貼272.78萬元；居家養老站點建設經費130萬元；敬老院新建、改擴建4135萬元；集中供養人員服裝、棉被201.6萬元
1.項目概述：規范困難群眾救助政策，保障困難群眾基本生活。
2.立項依據：省市等文件。
3.實施主體：興國縣民政局
4.實施周期：2022年
5.年度預算安排：困難群眾救助及敬老院建設等資金共18745.61萬元。
6.年度績效目標：保障困難群眾基本生活，改善老年人生活及居住條件。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣民政局“三公”經費一般公共預算安排23萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：本單位無此項支出。
公務接待費23萬元，與上年度持平，無增減，主要原因：2022年上級檢查、考評項目居多，公務接待費預算未調減。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：本單位無公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位沒有購置公務用車。
第三部分 興國縣民政局2022年單位預算表
（附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。