民政部門2021年度部門決算
目???錄
第一部分??民政部門概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分??2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分??2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
??七、政府采購支出情況說明
??八、國有資產占用情況說明
??九、預算績效情況說明
第四部分??名詞解釋
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第一部分?民政部門概況
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一、部門主要職能
（一）貫徹落實國家關于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
（二）承擔依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會進行登記和監(jiān)督管理責任。
（三）擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準；擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作。
（四）參與擬訂社區(qū)建設總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設的相關配套政策并組織實施；指導社區(qū)服務站建設。
（五）擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設具體辦法，并組織實施；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
（六）組織擬訂城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標準；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負責農村五保供養(yǎng)工作。
（七）擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構管理工作。
（八）承擔外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟服務管理工作。
（九）擬訂行政區(qū)劃管理政策；負責行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責行政區(qū)域界線的管理工作；負責區(qū)縣邊界爭議調處工作。
（十）?負責社會工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。
（十一）精神病患者的收留及治療。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共?2個，包括：興國縣民政局機關、興國縣隆坪精神病人福利院。
本部門2021年年末實有人數(shù)70人，其中在職人員70人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員?0人；年末學生人數(shù)?0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人。
?第二部分??2021年度部門決算表
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第三部分?2021年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計29616.42萬元，其中年初結轉和結余2948.69萬元，較2020年減少7072萬元，下降19%；本年收入合計26667.73萬元，較2020年減少5960萬元，下降18%，主要原因是：相比去年減少了專項債券。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入26441.25萬元，占99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入226.48萬元，占1%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計29616.42萬元，其中本年支出合計29616.42萬元，較2020年減少4052萬元，下降12%，主要原因是：減少了專項債券支出；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少3020萬元，下降100%，主要原因是：賬務處理。
本年支出的具體構成為：基本支出1729.62萬元，占6%；項目支出27886.8萬元，占94%；經(jīng)營支出?0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0?萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為26443萬元，決算數(shù)為28871.78萬元，完成年初預算的109%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為25543萬元，決算數(shù)為27778.89萬元，完成年初預算的108%，主要原因是：部分困難群眾補助標準提高。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為886萬元，決算數(shù)為??124.62萬元，完成年初預算的14%，主要原因是：項目資金減少。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為4，決算數(shù)為47.36萬元，主要原因是：預算數(shù)的科目不同。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為8.45萬元，決算數(shù)為8.45萬元。主要原因是控制節(jié)約支出。
（五）其他支出年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為912.47萬元，主要原因是：項目資金增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1145.07萬元，其中：
（一）工資福利支出711.48萬元，較2020年減少298萬元，下降29%，主要原因是：績效工資及獎金減少。
（二）商品和服務支出259.93萬元，較2020年減少7萬元，下降2%，主要原因是：節(jié)約單位開支。
（三）對個人和家庭補助支出173.66萬元，較2020年減少??194萬元，下降50%，主要原因是：生活補貼減少。
（四）資本性支出?0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%，主要原因是：本年度無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為16.2萬元，完成預算的76%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬元，下降5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為?0萬元，完成預算的0?%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為16.2萬元，完成預算的76%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬元，下降5%，主要原因是節(jié)約單位開支。全年國內公務接待249批，累計接待1246人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次。主要為：上級檢查工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為?0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0?%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車?0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0?%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出259.93萬元，較上年決算數(shù)減少7萬元，降低2?%，主要原因是：單位節(jié)約開支。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額464萬元，其中：政府采購貨物支出255萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出209萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額??255萬元，占政府采購支出總額的55%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目19個全面開展績效自評，共涉及資金??12916萬元，占項目支出總額的46%。 ???
組織對“農村低保”、“高齡補貼”、“殘疾人兩項補貼”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出???5568萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出 0 ?萬元。從評價情況來看，項目取得了良好的社會效益。提升了民政公共服務建設水平和服務水平，但農村低保配套資金執(zhí)行率偏低，原因是上級有資金下?lián)堋?/font>
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出28871萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，各項目資金發(fā)放及時，切實解決了困難群眾的基本生活。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
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（三）部門評價項目績效評價情況。
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第四部分??名詞解釋
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（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發(fā)生的支出。