興國縣精神病人福利院2022年度單位預算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣精神病人福利院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣精神病人福利院2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況
第三部分 2022年度部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣精神病人福利院單位概況
一、單位主要職責
興國縣精神病人福利院是民政局主管的一個財政補助事業單位。其主要職能：
（一）負責全院職工院民的政治理論學習；
（二）負責精神病人和對收養對象的康復治療服務；
（三）負責維護院內基礎設施和優化環境的工作；
（四）負責全院安全保衛工作；
（五）承辦民政局交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，成立于1969年12月，是興國縣編制委員會批準的隸屬興國縣民政局的財政全額撥款的事業單位，2009年12月30日增掛“興國縣精神病醫院”牌子，主要承擔收容及救治精神病患者的工作。主管部門是興國縣民政局。本單位人員編制12人。2022年年末實有人數 16 人，其中在職人員 12 人，離休人員 0 人，退休人員 4 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 興國縣精神病人福利院2022年度單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
本部門2022年度收入總計102.83萬元，其中年初結轉和結余2.17萬元；本年收入合計102.83萬元，較2021年減1.27萬元，下降1.2%，主要原因是：人員減少1人。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入102.83萬元，占 100 %；事業收入 0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
（二）支出預算情況
本部門2022年度支出總計 105萬元，其中本年支出合計105萬元，較2021年增加0.9萬元。 本年支出的具體構成為：基本支出105萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
（三）財政撥款支出預算情況
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 105萬元，預算數為105萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、一般公共服務支出年初預算數為 105萬元，預算數為 105萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算列支。
2、公共安全支出年初預算數為0萬元，預算數為0萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：無。
（四）政府性基金情況
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出105萬元，其中：
1、工資福利支出71.29萬元，較2021年減少0.27萬元，減少0.3 %，主要原因是：人員變動調整。
2、商品和服務支出 0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。
3、對個人和家庭補助支出2.16萬元，較上年無變化。
4、資本性支出 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
本部門2022年度機關運行經費支出 0萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年預算數）增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
（六）政府采購支出情況
本部門2022年度政府采購支出總額185萬元，其中：政府采購貨物支出 185 萬元，政府采購工程預算 0萬元，政府采購服務預算 0萬元。
（七）國有資產占用情況說明。
截止2022年12月31日，單位共有車輛 0 輛。
（八）績效目標設置情況
本單位2022年沒有項目績效。
二．2022年“三公”經費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2022年度興國縣精神病人福利院“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 本單位無此預算。
公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 本單位無此預算。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：本單位無此預算。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位無此預算。
第三部分 興國縣精神病人福利院2022年部門預算表
（附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。