興國縣民政局單位2022年度決算

目    錄

第一部分  興國縣民政局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣民政局單位概況

一、單位主要職責

興國縣民政局是縣政府主管民政工作的工作部門，為正科級。主要職責

（一）在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，編制全縣民政事業發展規劃，制定年度工作計劃，并組織實施。

（二）負責全縣社會團體和民辦非企業單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權限進行執法監察，承擔社會組織信息管理工作。

（三）擬定全縣城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系。參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。牽頭負責農村脫貧攻堅兜底保障和城鎮貧困群眾脫貧解困工作。指導全縣居民家庭經濟狀況核對工作。

（四）擬定全縣城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，依法指導村（居）民自治，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

（五）負責鄉鎮（區）行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、報批工作。負責行政區域界線的管理和邊界爭議的調處。負責鄉鎮（區）以上行政區劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批工作。指導全縣地名標志設置和管理工作，推行、公布標準地名的使用，指導全縣標準地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。

（六）承擔全縣老年人福利工作，擬定老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理和養老服務市場化工作。

（七）擬定促進全縣慈善事業發展政策和慈善信托、慈善組織及其活動管理辦法，組織和指導慈善組織捐助工作。擬定全縣福利彩票管理制度，監督福利彩票的開獎和銷售，管理監督福利彩票代銷行為，管理本級福利彩票公益金。擬定全縣社會工作和志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

（八）推進婚俗和殯葬改革，擬定全縣婚姻、殯葬、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，參與擬定殘疾人集中就業扶持政策，指導婚姻登記機關和殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作，做好縣際生活無著流浪乞討人員救助事務，指導開展家庭暴力受害人臨時庇護救助工作。負責全縣因公致殘公務員、人民警察殘疾等級評定和調整工作。

（九）擬定全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、未成年人救助保護政策、標準，推進農村留守兒童關愛服務和困境兒童保障工作，指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。指導縣內兒童收養登記管理工作，做好華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區的中國公民在縣內收養子女的登記工作。

（十）負責民政系統行業安全生產監督管理工作。指導養老服務、特困供養、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務等機構的安全生產監督管理工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

（十二）交叉職責劃分

與縣衛生健康委員會的有關職責分工。縣民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬定養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛生健康委員會負責擬定應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

二、單位基本情況

本單位設立 4個內設機構，分別是辦公室、養老服務股、社會事務股、社會救助股。

本單位2022年年末實有人數58人，其中在職人員58人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計29617.34萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少2942.26萬元，下降100%；本年收入合計29617.34萬元，較2021年增加3039.81萬元，增長11%，主要原因是：項目資金增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入22334.8萬元，占75%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入7282.54萬元，占25%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計 29617.34萬元，其中本年支出合計29617.34萬元，較2021年增加97.55萬元，增長0.1%，主要原因是：項目資金增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：賬務年末結轉清零。

本年支出的具體構成為：基本支出1052.15萬元，占4%；項目支出28565.2萬元，占96%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為13101.62萬元，決算數為22334.8萬元，完成年初預算的170%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為12997.02萬元，決算數為22242.72萬元，完成年初預算的171%，主要原因是：增加上級下達的困難群眾救助資金。

（二）衛生健康支出年初預算數為56.3萬元，決算數為92.08萬元，完成年初預算的163%，主要原因是：決算數包涵差額撥款人員的醫療支出。

（三）住房保障支出年初預算數為60.65萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：將住房保障部分支出列入社會保障和就業支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1052.15萬元，其中：

（一）工資福利支出816.56萬元，較2021年增加197.05 萬元，增長32%，主要原因是：工資調標及新入職2人。

（二）商品和服務支出218.38萬元，較2021年減少41.55萬元，下降16%，主要原因是：節約單位開支。

（三）對個人和家庭補助支出17.21萬元，較2021年減少151.8萬元，下降90%，主要原因是：生活補貼減少，賬務處理入賬口徑與上年略有不同。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無此項支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為23萬元，決算數為11.02萬元，完成全年預算的50%，決算數較2021年減少5.18萬元，下降31%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為23萬元，決算數為11.02萬元，完成全年預算的 50%，決算數較2021年減少5.18萬元，下降31%，主要原因是節約單位開支。決算數較全年預算數減少的主要原因是：節約單位開支。全年國內公務接待125批，累計接待983人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級領導考核及檢查。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無此項支出，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出218.38萬元，較上年決算數減少41.55萬元，降低15%，主要原因是：節減單位開支，其中：辦公費減少15萬元，差旅費減少25萬元。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額924.99萬元，其中：政府采購貨物支出269.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出655.62萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無此項開支。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目39個全面開展績效自評，共涉及資金18745.61萬元，占項目支出總額的65%。    

（二）單位決算中項目績效自評結果

2022年度《農村低保項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、“三公”經費支出和機關運行經費支出說明：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。