興國(guó)縣民政局單位2022年度決算

目    錄

第一部分  興國(guó)縣民政局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣民政局單位概況

一、單位主要職責(zé)

興國(guó)縣民政局是縣政府主管民政工作的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)

（一）在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察，承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作。

（三）擬定全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。參與擬訂醫(yī)療、住房、教育、就業(yè)、司法等救助相關(guān)辦法。牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作。指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。

（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，依法指導(dǎo)村（居）民自治，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實(shí)體和城市街道的命名、更名的審核、報(bào)批工作。指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作，推行、公布標(biāo)準(zhǔn)地名的使用，指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。

（六）承擔(dān)全縣老年人福利工作，擬定老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理和養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)化工作。

（七）擬定促進(jìn)全縣慈善事業(yè)發(fā)展政策和慈善信托、慈善組織及其活動(dòng)管理辦法，組織和指導(dǎo)慈善組織捐助工作。擬定全縣福利彩票管理制度，監(jiān)督福利彩票的開獎(jiǎng)和銷售，管理監(jiān)督福利彩票代銷行為，管理本級(jí)福利彩票公益金。擬定全縣社會(huì)工作和志愿服務(wù)政策，組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（八）推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬定全縣婚姻、殯葬、殘疾人權(quán)益保護(hù)、生活無(wú)著流浪乞討人員救助管理政策，參與擬定殘疾人集中就業(yè)扶持政策，指導(dǎo)婚姻登記機(jī)關(guān)和殘疾人社會(huì)福利、殯葬服務(wù)、生活無(wú)著流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu)相關(guān)工作，做好縣際生活無(wú)著流浪乞討人員救助事務(wù)，指導(dǎo)開展家庭暴力受害人臨時(shí)庇護(hù)救助工作。負(fù)責(zé)全縣因公致殘公務(wù)員、人民警察殘疾等級(jí)評(píng)定和調(diào)整工作。

（九）擬定全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、未成年人救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)和困境兒童保障工作，指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。指導(dǎo)縣內(nèi)兒童收養(yǎng)登記管理工作，做好華僑以及居住在香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)的中國(guó)公民在縣內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。

（十）負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（十二）交叉職責(zé)劃分

與縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)事務(wù)股、社會(huì)救助股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在職人員58人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)29617.34萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少2942.26萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)29617.34萬(wàn)元，較2021年增加3039.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入22334.8萬(wàn)元，占75%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入7282.54萬(wàn)元，占25%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì) 29617.34萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)29617.34萬(wàn)元，較2021年增加97.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：賬務(wù)年末結(jié)轉(zhuǎn)清零。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1052.15萬(wàn)元，占4%；項(xiàng)目支出28565.2萬(wàn)元，占96%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為13101.62萬(wàn)元，決算數(shù)為22334.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12997.02萬(wàn)元，決算數(shù)為22242.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171%，主要原因是：增加上級(jí)下達(dá)的困難群眾救助資金。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為56.3萬(wàn)元，決算數(shù)為92.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163%，主要原因是：決算數(shù)包涵差額撥款人員的醫(yī)療支出。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.65萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：將住房保障部分支出列入社會(huì)保障和就業(yè)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1052.15萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出816.56萬(wàn)元，較2021年增加197.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)及新入職2人。

（二）商品和服務(wù)支出218.38萬(wàn)元，較2021年減少41.55萬(wàn)元，下降16%，主要原因是：節(jié)約單位開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.21萬(wàn)元，較2021年減少151.8萬(wàn)元，下降90%，主要原因是：生活補(bǔ)貼減少，賬務(wù)處理入賬口徑與上年略有不同。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，決算數(shù)為11.02萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的50%，決算數(shù)較2021年減少5.18萬(wàn)元，下降31%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，決算數(shù)為11.02萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 50%，決算數(shù)較2021年減少5.18萬(wàn)元，下降31%，主要原因是節(jié)約單位開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約單位開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待125批，累計(jì)接待983人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核及檢查。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少41.55萬(wàn)元，降低15%，主要原因是：節(jié)減單位開支，其中：辦公費(fèi)減少15萬(wàn)元，差旅費(fèi)減少25萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額924.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出269.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出655.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無(wú)此項(xiàng)開支。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目39個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金18745.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的65%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年度《農(nóng)村低保項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分  名詞解釋

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。