興國縣民政局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  興國縣民政局部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國縣民政局部門概況

一、部門主要職能

興國縣民政局是縣政府主管民政工作的工作部門，為正科級。主要職能

（一）在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，編制全縣民政事業發展規劃，制定年度工作計劃，并組織實施。

（二）負責全縣社會團體和民辦非企業單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權限進行執法監察，承擔社會組織信息管理工作。

（三）擬定全縣城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系。參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。牽頭負責農村脫貧攻堅兜底保障和城鎮貧困群眾脫貧解困工作。指導全縣居民家庭經濟狀況核對工作。負責精神病人和對收養對象的康復治療服務。

（四）擬定全縣城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，依法指導村（居）民自治，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

（五）負責鄉鎮（區）行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、報批工作。負責行政區域界線的管理和邊界爭議的調處。負責鄉鎮（區）以上行政區劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批工作。指導全縣地名標志設置和管理工作，推行、公布標準地名的使用，指導全縣標準地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。

（六）承擔全縣老年人福利工作，擬定老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理和養老服務市場化工作。

（七）擬定促進全縣慈善事業發展政策和慈善信托、慈善組織及其活動管理辦法，組織和指導慈善組織捐助工作。擬定全縣福利彩票管理制度，監督福利彩票的開獎和銷售，管理監督福利彩票代銷行為，管理本級福利彩票公益金。擬定全縣社會工作和志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

（八）推進婚俗和殯葬改革，擬定全縣婚姻、殯葬、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，參與擬定殘疾人集中就業扶持政策，指導婚姻登記機關和殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作，做好縣際生活無著流浪乞討人員救助事務，指導開展家庭暴力受害人臨時庇護救助工作。負責全縣因公致殘公務員、人民警察殘疾等級評定和調整工作。

（九）擬定全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、未成年人救助保護政策、標準，推進農村留守兒童關愛服務和困境兒童保障工作，指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。指導縣內兒童收養登記管理工作，做好華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區的中國公民在縣內收養子女的登記工作。

（十）負責民政系統行業安全生產監督管理工作。指導養老服務、特困供養、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務等機構的安全生產監督管理工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

（十二）交叉職責劃分

與縣衛生健康委員會的有關職責分工。縣民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬定養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛生健康委員會負責擬定應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：興國縣民政局、興國縣精神病人福利院。

本部門2022年年末實有人數70人，其中在職人員70人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員44人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計29709.81萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較上年減少2948.69萬元，下降100%；本年收入合計29709.81萬元，較上年增加3042.08萬元，增長11.4%，主要原因是：項目資金增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入22427.27萬元，占75.48%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入7282.54萬元，占24.51%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計29709.81萬元，其中本年支出合計29709.81萬元，較上年減少93.39萬元，下降0.3%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出；年末結轉和結余0萬元，較年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：賬務年末結轉清零。

本年支出的具體構成為：基本支出1144.61萬元，占3.85%；項目支出28565.2萬元，占96.15%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為13204.45萬元，決算數為22427.27萬元，完成年初預算的169%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為13081.81萬元，決算數為22313.93萬元，完成年初預算的170%，主要原因是：年初預算數為本級預算支出，支出決算數為本級和上級下達的困難群眾救助資金的總數。

（二）衛生健康支出年初預算數為61.91萬元，決算數為98.12萬元，完成年初預算的158%，主要原因是：決算數包涵差額撥款人員的醫療支出。

（三）住房保障支出年初預算數為60.65萬元，決算數為15.21萬元，完成年初預算的25%，主要原因是：將住房保障部分支出列入社會保障和就業支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1144.61萬元，其中：

（一）工資福利支出906.51萬元，較上年增加195.03萬元，增長27%，主要原因是：工資調標及新入職2人。

（二）商品和服務支出218.38萬元，較上年減少41.55萬元，下降16%，主要原因是：節約單位開支。

（三）對個人和家庭補助支出19.73萬元，較上年減少153.93萬元，下降90%，主要原因是：生活補貼減少，賬務處理入賬口徑與上年略有不同。

（四）資本性支出0萬元，較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無此項支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為11.02萬元，決算數為11.02萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少5.18萬元，下降31.97%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為11.02萬元，決算數為11.02萬元，完成全年預算的 100%，決算數較2021年減少5.18萬元，下降31.97%，主要原因是節約單位開支。決算數較全年預算數減少的主要原因是：節約單位開支。全年國內公務接待125批，累計接待983人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級領導考核及檢查。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出，全年購置公務用車0 輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出218.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少41.55萬元，降低15.98%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減單位開支，其中：辦公費減少15萬元，差旅費減少25萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額924.99萬元，其中：政府采購貨物支出269.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出655.62萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：本部門無相關資產。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目39個全面開展績效自評，共涉及資金18745.61萬元，占項目支出總額的65%。    

組織對“城鄉低保”、“殘疾人兩項補貼”等 39個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出18745.61萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目堅持公平、公正、公開的原則，以科學的評價為基點實施績效評價。預算編制科學，合理，符合經濟發展要求和相關政策。

　　組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出32269.5萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，預算編制科學，合理，符合經濟發展要求和相關政策。項目資金按時發放，使用符合要求。

（二）部門決算中項目績效自評結果

績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

　　本部門2022年項目預算總金額43878.28萬元，實際完成32269.5萬元，完成預算的74%。

二、單位自評工作開展情況

　　為更好的履行職責完成各項工作的有序推進，我局制定了一系列的規章制度，針對項目特點，制定了專門的項目實施細則及相關工作制度，全方位的保障單位基本支出和項目支出的高效、有序運行。在項目資金的管理方面，建立健全項目資金使用臺賬，對項目進行了全面系統的監督管理，做到從資金的取得、使用、后期監管都有制度保障有專人負責。

三、綜合評價結論

　　項目堅持公平、公正、公開的原則，以科學的評價為基點實施績效評價。預算編制科學，合理，符合經濟發展要求和相關政策。

四、績效目標完成情況總體分析

　　預算編制科學，合理，符合經濟發展要求和相關政策。

項目資金按時發放，使用符合要求，部份項目上級未下達資金。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

　　（一）主要問題及原因分析

　　存在問題及相關建議，政策宣傳不夠，有部分群眾對政策缺乏正確的理解；上級資金未下達，項目無法正常開展。

　　（二）改進的方向和具體措施

　　提高認識，加強宣傳，確保每一位困難群眾都能享受應有的政策；確定上級資金及項目可行性。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

按照項目管理要求，完成四項指標及三大效益，對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷，評價資金使用的科學性、合理性和有效性，分析存在問題，促進提高資金使用效益并對績效情況及時上網公開 。

《項目支出績效自評表》

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“農村低保”、“殘疾人兩項補貼”項目部門評價報告。（見附件）

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、“三公”經費支出和機關運行經費支出說明：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附    件

農村低保項目支出部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

農村最低生活保障支出。對持有我縣戶籍，共同生活的家庭成員人均收入低于戶籍所在地最低生活保障標準，且家庭財產狀況符合戶籍所在地規定的家庭，給予最低生活保障資金，按月發放。

（二）項目績效目標。

符合條件的家庭應保盡保。過程公開透明，結果公平公正。

二、績效評價工作開展情況

持有興國縣常住戶口的居民，人均收入低于當地最低生活保障標準且符合財產狀況規定的家庭可以申請最低生活保障。

申請低保的基本要件：戶籍狀況、家庭收入和家庭財產是認定低保對象的三個基本要件，申請最低生活保障申請分為窗口申請和網絡自助申請兩種方式。申請材料為一證一書，即身份證和《江西省社會救助申請及核對授權書》，入戶調查鄉鎮人民政府通過入戶調查、鄰里訪問、信函索證、信息核查等方式,對申請人的戶籍狀況、家庭收入狀況、財產狀況和困難原因進行調查核實。社會救助綜合管理服務平臺核對系統核對，鄉鎮村工作人員經入戶調查符合條件的填寫:《申請最低生活保障家庭聲明及授權書》一式三份。完成以上授權后鄉鎮民政部門將申請人及共同生活家庭成員信息錄入社會救助平臺綜合管理服務平臺,經縣級初審、市局復核后對申請救助對象及家庭成員的經濟狀況進行核對。鄉鎮審核確認，鄉鎮人民政府、城市社區管委會在受理公示、家庭經濟狀況評估、民主評議結束后,對申請家庭是否符合條件提出初審意見,并作出確認決定。對符合條件的申請家庭,同意給予最低生活保障,確定保障金額,結果在村務公開欄長期公示;對不符合條件的申請家庭,不予同意,并在作出確認決定后及時向申請人出具不予同意告知書。資金發放，縣級人民政府民政部門依據鄉鎮人民政府、城市社區管委會備案的確認意見發放最低生活保障金。

三、綜合評價情況及評價結論

項目堅持公平、公正、公開的原則，以科學的評價為基點實施績效評價。預算編制科學，合理，符合經濟發展要求和相關政策。

四、績效評價指標分析

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。項目資金均已撥付。

（2）質量指標。所有項目均100%通過質量驗收。

（3）時效指標。所有項目均能按時完成，資金及時撥付。

（4）成本指標。所有項目實際支出金額控制在預算范圍內。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。有效解決了基層資金難問題（2）社會效益。保障了低保對象的生活問題，取得了良好的社會效益。（3）生態效益。（4）可持續影響。提升了民政公共服務建設水平和服務水平。

兩殘項目支出部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。為殘疾人發放生活和護理補貼，緩解殘疾人家庭經濟壓力，發放此補貼。困難殘疾人生活補貼（1類對象）每人每月60元；重度殘疾人護理補貼（2類對象）每人每月70元；兩項補貼（3類對象）每人每月130元。

（二）項目績效目標。維護殘疾人基本權益，應保盡保，不漏一人。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的。對殘疾人發放生活和護理補貼。

（二）績效評價原則。評價原則：公開性、客觀性、真實性原則。

評價方法：效益分析法、比較法、因素分析法。

評價標準：計劃標準、行業標準、歷史標準等。

（三）績效評價工作過程。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況：預算編制科學，合理，符合經濟發展要求和相關政策。

（二）項目過程情況：資金按時發放，使用符合要求。

（三）項目產出情況：

（1）數量指標。項目資金均已撥付。

（2）質量指標。所有項目均100%通過質量驗收。

（3）時效指標。所有項目均能按時完成，資金及時撥付。

（4）成本指標。所有項目實際支出金額控制在預算范圍內。

（四）項目效益情況：

提高老年人生活質量，取得了良好的社會效益。提升了民政公共服務建設水平和服務水平。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

制度健全，資金使用合理。

六、有關建議

七、其他需要說明的問題