目　? 錄

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第一部分?部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分?2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

　? 情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　? 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　? 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　? 九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第一部分?興國(guó)縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。

3.負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況；參與制定全縣財(cái)政政策和土地政策；綜合分析財(cái)政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。

4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。

5.承擔(dān)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)，核定工程概算，控制投資規(guī)模；負(fù)責(zé)全縣口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

7.推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和全縣應(yīng)對(duì)氣候變化工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織、協(xié)調(diào)全縣節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作。

8.組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，安排以工代賑資金，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

9.承擔(dān)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，以及全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理國(guó)家糧油等儲(chǔ)備。

10.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。

11.起草全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；牽頭整合建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的審查和管理工作。

12.組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

13.研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施國(guó)家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)煤炭發(fā)展和改革工作，統(tǒng)籌煤炭產(chǎn)業(yè)合理布局，負(fù)責(zé)全縣煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管、開(kāi)辦煤礦企業(yè)報(bào)批工作，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)和監(jiān)督煤礦生產(chǎn)能力核定工作，負(fù)責(zé)全縣煤炭行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息匯總、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析能源工業(yè)運(yùn)行，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營(yíng)業(yè)區(qū)劃分工作,負(fù)責(zé)電力需求管理工作,協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問(wèn)題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；按規(guī)定對(duì)成品油進(jìn)行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）；牽頭開(kāi)展對(duì)外能源合作，參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策，提出能源價(jià)格調(diào)整建議。

14.組織開(kāi)展全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稽查，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)違規(guī)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。

15.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省、市的價(jià)格方針、政策；負(fù)責(zé)起草地方性價(jià)格管理的法規(guī)和規(guī)章，編制組織實(shí)施全縣價(jià)格改革方案。

16.根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控措施的要求，結(jié)合地方實(shí)際情況，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣物價(jià)總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施，實(shí)施特殊情況下的價(jià)格干預(yù)措施方面的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的征收、管理和使用工作，增強(qiáng)政府以經(jīng)濟(jì)手段調(diào)控物價(jià)的能力。

17.按照價(jià)格管理權(quán)限，依法制定和管理關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要商品價(jià)格、壟斷性商品價(jià)格、物業(yè)管理收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)，行政性、事業(yè)性項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放行政性、事業(yè)性收費(fèi)許可證和進(jìn)行年度審驗(yàn)；負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格成本監(jiān)審，組織價(jià)格聽(tīng)證，發(fā)布價(jià)格公告。負(fù)責(zé)銜接毗鄰地區(qū)價(jià)格政策、重要商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

18.負(fù)責(zé)研究通過(guò)價(jià)格、收費(fèi)管理為本縣招商引資、重點(diǎn)建設(shè)用材價(jià)格、費(fèi)用管理政策、辦法、措施的制定和實(shí)施，參與研究制定醫(yī)療、醫(yī)改等涉及價(jià)格、收費(fèi)問(wèn)題的重大改革方案；負(fù)責(zé)調(diào)解本縣范圍內(nèi)的價(jià)格收費(fèi)糾紛。

19.負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格形勢(shì)分析、價(jià)格趨勢(shì)預(yù)警預(yù)報(bào)工作，及時(shí)掌握、反映與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民群眾生活密切相關(guān)的商品及服務(wù)價(jià)格變動(dòng)情況，為縣政府宏觀調(diào)控提供可靠依據(jù)和提出相應(yīng)的對(duì)策建議。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)查工作。

20.負(fù)責(zé)全縣涉案物品價(jià)格認(rèn)證、交通事故車（物）損失鑒定、調(diào)（定）價(jià)成本認(rèn)證，以及應(yīng)稅物品、貸款抵押物品、拍賣物品的價(jià)格評(píng)估和全縣價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定、價(jià)格評(píng)估人員執(zhí)業(yè)資格的認(rèn)定工作。

21.依法開(kāi)展對(duì)商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性以及中介服務(wù)收費(fèi)的價(jià)格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)各類價(jià)格和收費(fèi)違法行為實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制措施，以維護(hù)生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)推行明碼標(biāo)價(jià)和涉農(nóng)、涉費(fèi)公示制度，指導(dǎo)行業(yè)價(jià)格自律；負(fù)責(zé)規(guī)范經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為，制止價(jià)格壟斷、低價(jià)傾銷、價(jià)格欺詐、價(jià)格歧視等不正當(dāng)價(jià)格行為，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格秩序。

22.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展價(jià)格公共服務(wù)工作，建立和發(fā)展社會(huì)價(jià)格監(jiān)督服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和建立本市價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)，面向社會(huì)全方位提供價(jià)格信息和價(jià)格事務(wù)咨詢服務(wù)。

23.管理縣價(jià)格監(jiān)督檢查工作；管理和協(xié)調(diào)縣重點(diǎn)工程建設(shè)工作；管理縣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)、督促、檢查、考核工作；管理和協(xié)調(diào)縣鐵路建設(shè)工作。

24.承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：興國(guó)縣項(xiàng)目辦公室、興國(guó)縣重大項(xiàng)目管理辦公室、興國(guó)縣節(jié)能中心股。

本部門2018年年末編制人數(shù)33人，其中行政編制11人，事業(yè)編制22人；年末實(shí)有人數(shù)43人，其中在職人員33人，離休人員1人，退休人員9人。

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第二部分?2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表）?

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第三部分?2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)3191.8萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余604.99萬(wàn)元，較2017年增加277.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；本年收入合計(jì)2586.81萬(wàn)元，較2017年減少198.29萬(wàn)元，下降7.1%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2560.91萬(wàn)元，占99%；其他收入25.9萬(wàn)元，占1%。?

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出總計(jì)3191.8萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2512.6萬(wàn)元，較2017年增加277.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.2萬(wàn)元，較2017年增加74.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%，。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2512.6萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3076.01萬(wàn)元，決算數(shù)為3076.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2328.54萬(wàn)元，決算數(shù)為2328.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.91萬(wàn)元，決算數(shù)為55.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為22.44萬(wàn)元，決算數(shù)為22.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1594.53萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出626.94萬(wàn)元，較2017年增加332.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.85%。

（二）商品和服務(wù)支出1594.21萬(wàn)元，較2017年增加24.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出185.42萬(wàn)元，較2017年減少24.03 萬(wàn)元，下降9.1%。

（四）資本性支出0.31萬(wàn)元，較2017年增加減少0.2萬(wàn)元，下降39.2%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.79萬(wàn)元，決算數(shù)為12.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年減少7.92萬(wàn)元，下降38.24%，其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.79萬(wàn)元，決算數(shù)為12.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年減少7.92萬(wàn)元，下降38.24%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2328.54萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額31.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照預(yù)算績(jī)效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效意識(shí)，成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)專題會(huì)議，大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算管理工作。

???

?名詞解釋：

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

5.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

6.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。