興國縣住房和城鄉建設局2023年部門預算編制說明

 

目  錄

 

第一部分 興國縣住房和城鄉建設局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 興國縣住房和城鄉建設局部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 興國縣住房和城鄉建設局部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》第四部分 名詞解釋

 

第一部分 興國縣住房和城鄉建設局部門概況

 

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市、縣關于住房和城鄉建設事業的方針政策和法律法規、研究擬定全縣房地產行業、城市建設、村鎮建設、工程建設、建筑業、勘察設計咨詢業、建筑節能與科技進步、市政公用事業、人民防空的規范性文件及相關發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施。

（二）負責全縣住房和城鄉建設以及人民防空行政審批事項辦理和服務工作。

（三）負責保障全縣城鎮低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關政策，編制住房保障發展規劃和年度計劃。負責城區保障性住房和直管公房經營的監督管理，會同有關部門做好全縣有關公共租賃住房資金安排、監督管理。

（四）負責全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關政策及配套措施，指導鄉鎮（區）住房制度改革。研究提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。

（五）負責規范全縣房地產市場秩序、監督管理房地產市場工作；負責全縣房地產開發企業開發經營和房地產測繪及其成果運用的監督管理工作；會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監督執行，制定房地產開發、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收、住房專項維修資金管理等方面的制度并監督執行。

（六）負責推進全縣建筑行業節能、城鎮減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關部門擬定建筑節能的政策、規劃并監督實施，組織實施重大節能項目，推進城鎮減排。

（七）指導全縣村鎮規劃建設管理工作。擬定小城鎮和村莊建設政策并指導實施，指導村鎮規劃的編制、農村住房建設及危房改造，指導小城鎮和村莊人居生態環境改善工作，指導全縣重點鎮、示范鎮建設。

（八）監督管理全縣建筑市場，規范市場各方主體行為。負責全縣建筑工程質量安全監督管理工作；綜合負責全縣建筑業行業管理，規范建筑市場；負責一般性工業與民用建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理；負責全縣建筑裝飾裝修行業管理；指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監理、工程質量與施工安全；擬定施工、建設監理、建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案、工程質量檢測管理的規范性文件并監督實施；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理；組織協調建設行業對外經濟技術合作。 

（九）負責全縣住房和城鄉建設的執法監察工作。

（十）負責住房和城鄉建設領域的安全生產監管工作，督促相關單位落實好行業安全生產責任制。

（十一）負責住房和城鄉建設領域生態環境保護和節能減排工作，督促指導相關單位落實生態環境保護責任制。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

二、部門基本情況

2023年興國縣住房和城鄉建設局部門共有預算單位2個，包括：興國縣住房和城鄉建設局、興國縣城鎮發展服務中心。

編制人數小計61人,其中：行政編制人數17人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數44人,自收自支編制人數0人。實有人數小計61人,其中：在職人數小計61人,行政在職人數17人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數44人。離休人數小計0人,退休人數小計25人,退職人員0人,遺屬人數3人。

 

 

第二部分興國縣住房和城鄉建設局部門預算情況說明

 

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額7611.52萬元，較上年預算安排減少7481.39萬元，減少49.57%，增減變化主要原因是：2023年項目減少。

具體為：財政撥款收入1849.52萬元，較上年預算安排減少1181.09萬元；其他收入5762萬元，較上年預算安排增長88.45萬元。上年結轉為0萬元，比上年減少6388.75萬元。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額7611.52萬元，較上年預算安排減少7481.39萬元，增減變化主要原因是：機構改革單位減少，2023年項目也比上年減少。具體為：

按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出1584.52萬元，較上年預算安排減少642.01萬元，其中：工資福利支出883.7萬元，商品和服務支出544.43萬元，對個人和家庭的補助3.98萬元，資本性支出152.4萬元；項目支出6027萬元，較上年預算安排減少6839.38萬元，其中：工資福利支出17萬元，商品和服務支出30萬元，其他相關支出5980萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排減少827萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排減少4.2萬元；社會保障和就業支出61.78萬元，較上年預算安排減少31.03萬元；衛生健康支出15.78萬元，較上年預算安排減少45.25萬元；住房保障支出38.97萬元，較上年預算安排減少50.67萬元；城鄉社區支出6694.99萬元，較上年預算安排減少1649.69萬元；援助其他地區支出800萬元，較上年預算安排增長800萬元。他支出5673.55萬元，較上年預算減少5673.55萬元。

 

 

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預算1849.52萬元，占本年支出預算額的24.3%，較上年預算安排減少1181.09萬元，減少38.97%。增減變化主要原因是：機構改革單位減少，人員支出隨之減少。具體為：

按支出經濟分類科目劃分：基本支出822.52萬元，較上年預算安排減少1368.27萬元，其中：工資福利支出748.71萬元，商品和服務支出67.43萬元，對個人和家庭的補助3.98萬元，資本性支出2.4萬元；項目支出1027萬元，較上年預算安排增加187.18萬元，其中：工資福利支出17萬元，商品和服務支出30萬元，其他相關支出980萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排減少827萬元；社會保障和就業支出61.78萬元，較上年預算安排減少28.18萬元；衛生健康支出15.78萬元，較上年預算安排減少45.25萬元；住房保障支出38.97萬元，較上年預算安排減少30.67萬元；城鄉社區支出932.99萬元，較上年預算安排減少1049.99萬元；援助其他地區支出800萬元，較上年預算安排增長800萬元。

（四）政府性基金情況

2023年部門無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算67.43萬元，比2022年(上一年度）預算減少551.91萬元，下降89.1％。主要原因是：落實過緊日子要求，建立節約型機關。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額330萬元，其中：政府采購貨物預算150萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算180萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛1輛，其中：人防指揮車1輛。

2023年本部門預算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目6個，涉及資金6027萬元。其中：

項目名稱：2022年購房契稅獎勵

1.項目概述：為了穩定我縣房地產業健康發展，保障人民群眾住房問題。凡購買非住宅用房的，購買戶全額繳交契稅后，對購房戶所繳納契稅額予以50%補貼。

2.立項依據：關于印發《興國縣穩經濟促發展保民生若干措施的》的通知

3.實施主體：興國縣住房和城鄉建設局

4.實施周期：一年

5.年度預算安排：凡購買非住宅用房的，購買戶全額繳交契稅后，對購房戶所繳納契稅額予以50%補貼，2023年總補貼金額800萬元。

6.年度績效目標：促進房地產市場平穩健康發展，促進購房需求。

（九）國有資本經營情況

2023年部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年興國縣部門“三公”經費一般公共預算安排22萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是：無因公出國計劃。

公務接待費22萬元，比上年減少52萬元，主要原因

是：落實過緊日子要求，建立節約型機關。

公務用車運行維護0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因：部門無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要

原因是：部門無公務用車購置計劃。

 

 

第三部分 興國縣住房和城鄉建設局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》（見附表）

二、《部門收入總表》（見附表）

三、《部門支出總表》（見附表）

四、《財政撥款收支總表》（見附表）

五、《一般公共預算支出表》（見附表）

六、《一般公共預算基本支出表》（見附表）

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》（見附表）

八、《政府性基金預算支出表》（見附表）

九、《國有資本經營預算支出表》（見附表）

十、《部門整體支出績效目標表》

 

 

十一、《項目支出績效目標表》

 

（

 

第四部分 名詞解釋

 

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。