興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)、研究擬定全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項(xiàng)辦理和服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。
（四）負(fù)責(zé)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。
（五）負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和房地產(chǎn)測(cè)繪及其成果運(yùn)用的監(jiān)督管理工作；會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項(xiàng)維修資金管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣建筑行業(yè)節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會(huì)同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。
（七）指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。
（八）監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場(chǎng)；負(fù)責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價(jià)、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)全縣建筑裝飾裝修行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全；擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案、工程質(zhì)量檢測(cè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理；組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。
（九）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的執(zhí)法監(jiān)察工作。
（十）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實(shí)好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
（十一）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、單位基本情況
（一）2023年興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制人數(shù)小計(jì)28人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)11人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)28人,其中：在職人數(shù)小計(jì)28人,行政在職人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)25人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
（二）興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室：辦公室、綜合股、住房保障與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、建筑業(yè)監(jiān)管股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、消防審驗(yàn)股。
第二部分興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本單位收入預(yù)算總額7131.75萬元，較上年預(yù)算安排減少6946.13萬元，減少49.34%。增減變化主要原因是：2023年項(xiàng)目減少。
具體為：財(cái)政撥款收入1441.61萬元，較上年預(yù)算安排減少976.11萬元；其他收入5690.14萬元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)416.59萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元，較上年預(yù)算安排減少6386.62萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本單位支出預(yù)算總額7131.75萬元，較上年預(yù)算安排減少6946.13萬元，減少49.34%。增減變化主要原因是：2023年項(xiàng)目也比上年減少。具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出1104.75萬元，較上年預(yù)算安排減少519.57萬元，其中：工資福利支出434.62萬元，商品和服務(wù)支出516.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.86萬元，資本性支出150萬元；項(xiàng)目支出6027萬元，較上年預(yù)算安排減少6426.56萬元，其中：工資福利支出17萬元，商品和服務(wù)支出30萬元，其他相關(guān)支出5980萬元。
按支出功能分類科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6331.75萬元，較上年預(yù)算安排減少1487.89萬元；援助其他地區(qū)支出800萬元。較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)800萬元；一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少827萬元；國(guó)防支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少4.2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算減少61.65萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算減少35.9萬元；住房和保障支出0萬元，較上年預(yù)算減少55.94萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算減少.5273.55萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算1441.61萬元，占本年支出預(yù)算額的20.21%，較上年預(yù)算安排減少976.11萬元，減少40.37%。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位減少，人員支出隨之減少。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出414.61萬元，較上年預(yù)算安排減少1176.11萬元，其中：工資福利支出371.48萬元，商品和服務(wù)支出39.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.86萬元，資本性支出0萬元，項(xiàng)目支出1027萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元，其中：工資福利支出17萬元，商品和服務(wù)支出30萬元，其他相關(guān)支出980萬元。
按支出功能分類科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出641.61萬元，較上年預(yù)算安排減少818.47萬元；援助其他地區(qū)支出800萬元，較上年預(yù)算安排增加800萬元；一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少827萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少58.8萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少35.9萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少35.94萬元。
（四）政府性基金情況
2023年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算39.27萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少439.51萬元，下降97.79％；主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年本單位政府采購(gòu)總額330萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算180萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日單位共有車輛1輛，其中：人防指揮車1輛。
2023年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金6027元。其中：項(xiàng)目名稱：2022年購(gòu)房契稅獎(jiǎng)勵(lì)
1.項(xiàng)目概述：為了穩(wěn)定我縣房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障人民群眾住房問題。凡購(gòu)買非住宅用房的，購(gòu)買戶全額繳交契稅后，對(duì)購(gòu)房戶所繳納契稅額予以50%補(bǔ)貼。
2.立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《興國(guó)縣穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展保民生若干措施的》的通知
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4.實(shí)施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：凡購(gòu)買非住宅用房的，購(gòu)買戶全額繳交契稅后，對(duì)購(gòu)房戶所繳納契稅額予以50%補(bǔ)貼，2023年總補(bǔ)貼金額800萬元。
6.年度績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，促進(jìn)購(gòu)房需求。
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國(guó)縣單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排61萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無因公出國(guó)計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)53萬元，比上年減少12萬元，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)8萬元，比上年減少2萬元，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：部門無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
第三部分 興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。