興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年度決算

 目    錄

第一部分  興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心是興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬股級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)，為保證建筑工程質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障、負(fù)責(zé)授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)與鑒定、授權(quán)范圍建筑工程生產(chǎn)許可檢驗(yàn)、相關(guān)委托檢驗(yàn)工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

單位編制人數(shù)30個(gè)，實(shí)有人數(shù)45人。退休人員3人,聘用人員12人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)466.33萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加253.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.4 %；本年收入合計(jì) 466.33 萬(wàn)元，較2021年增加253.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.4%，主要原因是：人員編制增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入428.32萬(wàn)元，占91.8%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入38.01萬(wàn)元，占8.2%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)466.33萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 466.33萬(wàn)元，較2021年增加253.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.4%，主要原因是：人員編制增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出466.33萬(wàn)元，占100 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為612.89萬(wàn)元，決算數(shù)為466.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.09%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為31.16萬(wàn)元，決算數(shù)為41.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.2%，主要原因是：人員編制增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.13萬(wàn)元，決算數(shù)為26.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.1%，主要原因是：人員編制增加。

    （三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為522.91萬(wàn)元,決算數(shù)為325.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.2%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

     (四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.69萬(wàn)元，決算數(shù)為35.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.5%,主要原因是：人員編制增加。

      (五)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為38.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3801%,主要原因是：上級(jí)撥付日常經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出428.32萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出361.26萬(wàn)元，較2021年增加253.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)236%，主要原因是：人員編制增加。

（二）商品和服務(wù)支出66.1萬(wàn)元，較2021年減少38.9萬(wàn)元，下降37 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.96萬(wàn)元，較2021年增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：退休人員增加3人。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   15萬(wàn)元，決算數(shù)為9.459萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的63%，決算數(shù)較2021年增加0.459萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為9.459 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的63 %，決算數(shù)較2021年增加0.459萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓實(shí)過(guò)緊日子。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  85批，累計(jì)接待750人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.05萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少37.95萬(wàn)元，降低36%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無(wú)相關(guān)資產(chǎn)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資 0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

第四部分  名詞解釋

 應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說(shuō)明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。