興國縣城鎮發展服務中心2022年度決算

 目    錄

第一部分  興國縣城鎮發展服務中心概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣城鎮發展服務中心概況

一、單位主要職責

興國縣城鎮發展服務中心是興國縣住房和城鄉建設局下屬股級全額撥款事業單位。主要職責為嚴格執法、熱情服務，為保證建筑工程質量提供檢驗保障、負責授權范圍建筑工程質量監督檢驗、授權范圍建筑工程質量仲裁檢驗與鑒定、授權范圍建筑工程生產許可檢驗、相關委托檢驗工作。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構。

單位編制人數30個，實有人數45人。退休人員3人,聘用人員12人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計466.33萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加253.86萬元，增長54.4 %；本年收入合計 466.33 萬元，較2021年增加253.86萬元，增長54.4%，主要原因是：人員編制增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入428.32萬元，占91.8%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入38.01萬元，占8.2%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計466.33萬元，其中本年支出合計 466.33萬元，較2021年增加253.86萬元，增長54.4%，主要原因是：人員編制增加；年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出466.33萬元，占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為612.89萬元，決算數為466.33萬元，完成年初預算的76.09%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為31.16萬元，決算數為41.51萬元，完成年初預算的133.2%，主要原因是：人員編制增加。

（二）衛生健康支出年初預算數為25.13萬元，決算數為26.17萬元，完成年初預算的104.1%，主要原因是：人員編制增加。

    （三）城鄉社區支出年初預算數為522.91萬元,決算數為325.44萬元，完成年初預算的62.2%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

     (四)住房保障支出年初預算數為33.69萬元，決算數為35.2萬元，完成年初預算的104.5%,主要原因是：人員編制增加。

      (五)其他支出年初預算數為0萬元，決算數為38.01萬元，完成年初預算的3801%,主要原因是：上級撥付日常經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出428.32萬元，其中：

（一）工資福利支出361.26萬元，較2021年增加253.79萬元，增長236%，主要原因是：人員編制增加。

（二）商品和服務支出66.1萬元，較2021年減少38.9萬元，下降37 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

（三）對個人和家庭補助支出0.96萬元，較2021年增加0.96萬元，增長100 %，主要原因是：退休人員增加3人。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為   15萬元，決算數為9.459萬元，完成全年預算的63%，決算數較2021年增加0.459萬元，增長5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元。

（二）公務接待費支出全年預算數為15萬元，決算數為9.459 萬元，完成全年預算的63 %，決算數較2021年增加0.459萬元，增長5%，主要原因是機構改革人員增加。決算數較全年預算數減少的主要原因是：壓實過緊日子。全年國內公務接待  85批，累計接待750人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出67.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少37.95萬元，降低36%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無相關資產。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資 0萬元，占項目支出總額的0%。    

第四部分  名詞解釋

 應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。