興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位

2022年度決算

目    錄

第一部分  興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

    第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)、研究擬定全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項(xiàng)辦理和服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)單位做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。

（四）負(fù)責(zé)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和房地產(chǎn)測(cè)繪及其成果運(yùn)用的監(jiān)督管理工作；會(huì)同或配合有關(guān)單位組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項(xiàng)維修資金管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣建筑行業(yè)節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會(huì)同有關(guān)單位擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。

（七）指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。

（八）監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場(chǎng)；負(fù)責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價(jià)、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)全縣建筑裝飾裝修行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全；擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案、工程質(zhì)量檢測(cè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理；組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。 

（九）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的執(zhí)法監(jiān)察工作。

（十）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實(shí)好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（十一）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、單位基本情況

興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室：辦公室、綜合股、住房保障與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、建筑業(yè)監(jiān)管股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、消防審驗(yàn)股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 28人，其中在職人員28人，離休人員 0人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員25人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)18876.69萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2022年減少4530.94萬元，下降100%；本年收入合計(jì)18876.69萬元，較2022年減少220.75萬元，下降1.2%，主要原因是：2022年項(xiàng)目支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入17084.86萬元，占90.5%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占 0%；其他收入1791.84萬元，占 9.5%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)18876.69萬元，其中本年支出合計(jì)18876.69萬元，較2021年減少220.75萬元，下降1.2%，主要原因是：2022年項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2022年減少 0萬元，降低0 %，主要原因是：年底財(cái)政收回所有指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1000.81萬元，占5.3%；項(xiàng)目支出17875.88萬元，占94.7%；經(jīng)營(yíng)支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2417.72萬元，決算數(shù)為17513.17萬元，完成年初預(yù)算的714.4 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為68.71萬元，決算數(shù)為 68.71萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標(biāo)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 58.8萬元，決算數(shù)為 52.63萬元，完成年初預(yù)算的 89.5 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標(biāo)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.9萬元，決算數(shù)為35.9萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標(biāo)。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2218.37萬元，決算數(shù)為10193.43萬元，完成年初預(yù)算的459.5%，主要原因是：2022年項(xiàng)目支出增加。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為55.94萬元，決算數(shù)為1540.99萬元，完成年初預(yù)算的 2754.7%，主要原因是：2022年項(xiàng)目支出增加。

 （六）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為20.9萬元，完成年初預(yù)算的 497.6 %，主要原因是：2022年國(guó)防支出增加。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為5273.55萬元，決算數(shù)為5172.29萬元，完成年初預(yù)算的 98.1 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1252.21萬元，其中：

（一）工資福利支出524.9萬元，較2021年下降243.81萬元，下降31.7%，主要原因是:機(jī)構(gòu)改革、人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出277.12萬元，較2021年增加22.07萬元，增長(zhǎng)8.7%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并，單位工作職能增加，支出隨之增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.18萬元，較2021年減少72.27萬元，減少79.9%，主要原因是：2021年發(fā)放了撫恤金，2022年未此筆開支。

（四）資本性支出  3.69萬元，較2022年增加 3.69 萬元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：2022年購(gòu)置了固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.55萬元，決算數(shù)為17.52萬元，完成全年預(yù)算的99.8%，決算數(shù)較2021年減少5.9萬元，下降18.1%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：沒有因公出國(guó)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是:沒有因公出國(guó)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：沒有因公出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.2萬元，決算數(shù)為17.18萬元，完成全年預(yù)算的99.88%，決算數(shù)較2021年減少14.38萬元，下降83.7%，主要原因是：?jiǎn)挝粔嚎s“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理使用經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理使用經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待183 批，累計(jì)接待995人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.34萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2022年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：?jiǎn)挝粵]有購(gòu)置公務(wù)用車；全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位沒有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.35萬元，決算數(shù)為 0.34萬元，完成全年預(yù)算的97.14%，決算數(shù)較2022年減少0.67 萬元，下降66.3%，主要原因是單位節(jié)約開支，壓縮費(fèi)用；年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位沒有公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.12萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），增加22.07萬元，增長(zhǎng)8.65%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，費(fèi)用隨之增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額535.87 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 133.17萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出402.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是人防指揮車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

   （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金151.42萬元，占項(xiàng)目支出總額的8.5 %。    

組織對(duì)購(gòu)房契稅補(bǔ)貼 1 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出151.42 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：該項(xiàng)目運(yùn)行情況良好，項(xiàng)目完成率高.       組織開展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9303.93 萬元，政府性基金預(yù)算支出 8209.24 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，單位整體運(yùn)行良好，總體得分93分。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(四)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(十一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

(十四)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。