興國縣住房和城鄉建設局單位

2022年度決算

目    錄

第一部分  興國縣住房和城鄉建設局單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

    第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市、縣關于住房和城鄉建設事業的方針政策和法律法規、研究擬定全縣房地產行業、城市建設、村鎮建設、工程建設、建筑業、勘察設計咨詢業、建筑節能與科技進步、市政公用事業、人民防空的規范性文件及相關發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施。

（二）負責全縣住房和城鄉建設以及人民防空行政審批事項辦理和服務工作。

（三）負責保障全縣城鎮低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關政策，編制住房保障發展規劃和年度計劃。負責城區保障性住房和直管公房經營的監督管理，會同有關單位做好全縣有關公共租賃住房資金安排、監督管理。

（四）負責全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關政策及配套措施，指導鄉鎮（區）住房制度改革。研究提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。

（五）負責規范全縣房地產市場秩序、監督管理房地產市場工作；負責全縣房地產開發企業開發經營和房地產測繪及其成果運用的監督管理工作；會同或配合有關單位組織擬訂房地產市場監督執行，制定房地產開發、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收、住房專項維修資金管理等方面的制度并監督執行。

（六）負責推進全縣建筑行業節能、城鎮減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關單位擬定建筑節能的政策、規劃并監督實施，組織實施重大節能項目，推進城鎮減排。

（七）指導全縣村鎮規劃建設管理工作。擬定小城鎮和村莊建設政策并指導實施，指導村鎮規劃的編制、農村住房建設及危房改造，指導小城鎮和村莊人居生態環境改善工作，指導全縣重點鎮、示范鎮建設。

（八）監督管理全縣建筑市場，規范市場各方主體行為。負責全縣建筑工程質量安全監督管理工作；綜合負責全縣建筑業行業管理，規范建筑市場；負責一般性工業與民用建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理；負責全縣建筑裝飾裝修行業管理；指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監理、工程質量與施工安全；擬定施工、建設監理、建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案、工程質量檢測管理的規范性文件并監督實施；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理；組織協調建設行業對外經濟技術合作。 

（九）負責全縣住房和城鄉建設的執法監察工作。

（十）負責住房和城鄉建設領域的安全生產監管工作，督促相關單位落實好行業安全生產責任制。

（十一）負責住房和城鄉建設領域生態環境保護和節能減排工作，督促指導相關單位落實生態環境保護責任制。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

二、單位基本情況

興國縣住房和城鄉建設局內設7個職能股室：辦公室、綜合股、住房保障與房地產市場監管股、建筑業監管股、城市建設股、村鎮建設股、消防審驗股。

本單位2022年年末實有人數 28人，其中在職人員28人，離休人員 0人，退休人員0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員25人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員25人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計18876.69萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2022年減少4530.94萬元，下降100%；本年收入合計18876.69萬元，較2022年減少220.75萬元，下降1.2%，主要原因是：2022年項目支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入17084.86萬元，占90.5%；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0%；其他收入1791.84萬元，占 9.5%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計18876.69萬元，其中本年支出合計18876.69萬元，較2021年減少220.75萬元，下降1.2%，主要原因是：2022年項目支出減少；年末結轉和結余0 萬元，較2022年減少 0萬元，降低0 %，主要原因是：年底財政收回所有指標。

本年支出的具體構成為：基本支出1000.81萬元，占5.3%；項目支出17875.88萬元，占94.7%；經營支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 2417.72萬元，決算數為17513.17萬元，完成年初預算的714.4 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為68.71萬元，決算數為 68.71萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為 58.8萬元，決算數為 52.63萬元，完成年初預算的 89.5 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標。

（三）衛生健康支出年初預算數為35.9萬元，決算數為35.9萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標。

（四）城鄉社區支出年初預算數為2218.37萬元，決算數為10193.43萬元，完成年初預算的459.5%，主要原因是：2022年項目支出增加。

（五）住房保障支出年初預算數為55.94萬元，決算數為1540.99萬元，完成年初預算的 2754.7%，主要原因是：2022年項目支出增加。

 （六）國防支出年初預算數為4.2萬元，決算數為20.9萬元，完成年初預算的 497.6 %，主要原因是：2022年國防支出增加。

（七）其他支出年初預算數為5273.55萬元，決算數為5172.29萬元，完成年初預算的 98.1 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1252.21萬元，其中：

（一）工資福利支出524.9萬元，較2021年下降243.81萬元，下降31.7%，主要原因是:機構改革、人員減少。

（二）商品和服務支出277.12萬元，較2021年增加22.07萬元，增長8.7%，主要原因是：機構改革單位合并，單位工作職能增加，支出隨之增加。

（三）對個人和家庭補助支出18.18萬元，較2021年減少72.27萬元，減少79.9%，主要原因是：2021年發放了撫恤金，2022年未此筆開支。

（四）資本性支出  3.69萬元，較2022年增加 3.69 萬元，增長100 %，主要原因是：2022年購置了固定資產。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出全年預算數為17.55萬元，決算數為17.52萬元，完成全年預算的99.8%，決算數較2021年減少5.9萬元，下降18.1%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：沒有因公出國。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是:沒有因公出國。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：沒有因公出國。

（二）公務接待費支出全年預算數為17.2萬元，決算數為17.18萬元，完成全年預算的99.88%，決算數較2021年減少14.38萬元，下降83.7%，主要原因是：單位壓縮“三公”經費支出，合理使用經費。決算數較全年預算數減少的主要原因是：單位壓縮“三公”經費支出，合理使用經費。全年國內公務接待183 批，累計接待995人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0.34萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：單位沒有購置公務用車；全年購置公務用車0 輛，決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：單位沒有購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0.35萬元，決算數為 0.34萬元，完成全年預算的97.14%，決算數較2022年減少0.67 萬元，下降66.3%，主要原因是單位節約開支，壓縮費用；年末公務用車保有 0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：單位沒有公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出277.12萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），增加22.07萬元，增長8.65%，主要原因是：機構改革，職能增加，費用隨之增加。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額535.87 萬元，其中：政府采購貨物支出 133.17萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出402.7萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中小企業合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是人防指揮車。

九、預算績效評價情況說明

   （一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金151.42萬元，占項目支出總額的8.5 %。    

組織對購房契稅補貼 1 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出151.42 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看：該項目運行情況良好，項目完成率高.       組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出9303.93 萬元，政府性基金預算支出 8209.24 萬元。從評價情況來看，單位整體運行良好，總體得分93分。

（二）單位決算中項目績效自評結果

將2022年度《項目支出績效自評表》進行公開。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入：指單位本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)上級補助收入：指事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(四)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

(六)其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

(七)用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

(八)年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

(九)結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

(十)年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

(十一)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十三)上繳上級支出：指事業單位按照財政單位和主管單位的規定上繳上級單位的支出。

(十四)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十五)對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

(十六)“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十七)機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。