興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算情況說(shuō)明

目  錄

第一部分 興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

公開內(nèi)容

第一部分興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)

興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心是興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬股級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)，為保證建筑工程質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障、負(fù)責(zé)授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)與鑒定、授權(quán)范圍建筑工程生產(chǎn)許可檢驗(yàn)、相關(guān)委托檢驗(yàn)工作。

二、興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心基本情況

2023年興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心單位共設(shè)處室3個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、監(jiān)督組。編制人數(shù)小計(jì)33個(gè)，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編33個(gè)，實(shí)有人數(shù)小計(jì)45人，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位在職人數(shù)5人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人，聘用人員12人。

     第二部分興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本單位收入預(yù)算總額479.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少533.13萬(wàn)元，減少211%。增減變化主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

其中：財(cái)政撥款收入407.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少204.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入收入0萬(wàn)元,較年預(yù)算安排增長(zhǎng)0萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較年預(yù)算安排增長(zhǎng)0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)0萬(wàn)元；其他收入71.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少328.15萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本單位支出預(yù)算總額479.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少533.13萬(wàn)元，減少211%。增減變化主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出407.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少192.16萬(wàn)元，其中：工資福利支出377.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出28.16萬(wàn)元，資本性支出2.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出71.85萬(wàn)元。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出61.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)30.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.35萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出363.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少159.67萬(wàn)元，住房保障支出38.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)5.27萬(wàn)元，其他支出0元，較上年預(yù)算安排減少400萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算407.91萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的85%，，較上年預(yù)算安排減少204.99萬(wàn)元，減少150%。增減變化主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。具體為：

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出407.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少192.16萬(wàn)元，其中：工資福利支出377.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出28.16萬(wàn)元，資本性支出2.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出61.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)30.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.35萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出291.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少231.53萬(wàn)元，住房保障支出38.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)5.27萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無(wú)政府性基金支出

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 28.16萬(wàn)元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少 113.4 萬(wàn)元，下降499％，增減變化主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

（六）政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日本單位無(wú)車輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安9萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主

要原因是：無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，比上年減少6萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要

原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

第三部分 興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活