目 錄
第一部分 興國縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職能
負(fù)責(zé)擬定近期和年度工業(yè)發(fā)展目標(biāo);監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、電力、交通等相關(guān)部門與企業(yè)的關(guān)系，幫助解決工業(yè)運(yùn)行中遇到的困難和問題并提出相關(guān)建議，重點(diǎn)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)重要物資和重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)輸協(xié)調(diào);承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)工作;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，參與重特大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理;負(fù)責(zé)委屬單位安全生產(chǎn)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：興國縣工業(yè)和信息化局本級、興國縣中小企業(yè)管理局 、興國縣信息中心。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)195人，其中在職人員42人，離休人員1人，退休人員146人；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)3952.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188.60萬元，較2019年減少431.09萬元，下降69.57%；本年收入合計(jì)3764.03萬元，較2019年增加2058.59萬元，增長120.71%，主要原因是：興國縣中小企業(yè)管理局原紡織廠安置費(fèi)675萬元、工信局電力專項(xiàng)款1383.59萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3193.95萬元，占84.86%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入570.07萬元，占15.14%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)3952.64萬元，其中本年支出合計(jì)3706.82萬元，較2019年增加1551.43萬元，增長71.98%，主要原因是：興國縣中小企業(yè)管理局原紡織廠安置費(fèi)675萬元、工信局電力專項(xiàng)款1383.59萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.82萬元，較2019年增加76.06萬元，增長44.81%，主要原因是：興國縣中小企業(yè)管理局原紡織廠安置費(fèi)675萬元、工信局電力專項(xiàng)款1383.59萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.82萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出722.69萬元，占19.5%；項(xiàng)目支出2984.13萬元，占80.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為652.34萬元，決算數(shù)為3118.22萬元，完成年初預(yù)算的478.01%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為107.33萬元，決算數(shù)為103.73萬元，完成年初預(yù)算的96.65%，主要原因是正常范圍內(nèi)發(fā)生。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.85萬元，決算數(shù)為112.69萬元，完成年初預(yù)算的161.34%，主要原因是年初預(yù)算34.46萬元住房保障支出誤納入社會保障和就業(yè)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為93.36萬元，決算數(shù)為92.22萬元，完成年初預(yù)算的98.78%，主要原因是正常范圍內(nèi)發(fā)生。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為36萬元，主要原因是支出歸類標(biāo)準(zhǔn)不一致。
（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為347.34萬元，決算數(shù)為1679.35萬元，完成年初預(yù)算的483.49%，主要原因是電力改造款項(xiàng)臨時增撥。
（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為7萬元，主要原因是支出歸類標(biāo)準(zhǔn)不一致。
（七）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1087.2萬元，主要原因是年初沒有預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出686.28萬元，其中：
（一）工資福利支出479.64萬元，較2019年減少20.23萬元，增長下降4.05 %，主要原因是：職工退休減員。
（二）商品和服務(wù)支出99.52萬元，較2019年減少102.9萬元，下降50.84%，主要原因是辦公費(fèi)減少8.96、公務(wù)接待費(fèi)減少5.1萬元、專用材料費(fèi)減少74.52萬元、其他支出減少14.32萬元。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出105.74萬元，較2019年增加25.38萬元，增長31.59%，主要原因是：撫恤金增加4.39萬元、生活補(bǔ)貼增加5.84萬元、獎勵金增加9.17萬元、其他支出增加5.98萬元。
（四）資本性支出1.38萬元，較2019年增加1.38萬元，增長100%，主要原因是：購買了一臺復(fù)印機(jī)1.38萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為0.39萬元，完成預(yù)算的6%，決算數(shù)較2019年5.1減少萬元，下降92.72%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是未發(fā)生。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為0.39萬元，完成預(yù)算的6%，決算數(shù)較2019年減少5.1萬元，下降92.72%，主要原因是。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)跨年未結(jié)。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待48人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：公務(wù)接待費(fèi)跨年未結(jié)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是:未發(fā)生。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少101.5萬元，減少51.15%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少5.1萬元，專用材料減少74.6萬元，落實(shí)過緊日子要求壓減21.8萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額780.37萬元，其中：政府采購貨物支出780.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是未發(fā)生。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目3個全面開展績效自評，共涉及資金55 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”等2個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出55萬元，從評價情況來看，預(yù)算績效評價情況良好。
政府性基金預(yù)算支出1087.2萬元。其中，對生態(tài)環(huán)境治理和援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼等項(xiàng)目未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果良好。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為98.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為 54.17萬元，完成預(yù)算的98.49%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是及時；二是準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是計(jì)劃不周；二是執(zhí)行力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)事前計(jì)劃；二是加大執(zhí)行力度。
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果良好。
第四部分 名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
財(cái)政支出：是政府將籌集到的財(cái)政收入有計(jì)劃地分配和使用到履行政府職能的各個方面的支出。