編制說明

目  錄

第一部分 興國縣工業和信息化局部門或單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分興國縣xx單位xx年部門或單位預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分興國縣xx單位xx年部門或單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣工業和信息化局部門或單位概況

一、部門或單位主要職責

負責擬定近期和年度工業發展目標;監測、分析和評估工業運行態勢并發布相關信息，進行預測預警和信息引導;負責經濟運行調節，協調財政、金融、稅務、統計、電力、交通等相關部門與企業的關系，幫助解決工業運行中遇到的困難和問題并提出相關建議，重點扶持主導產業和重點企業的發展;負責重要物資和重點企業的運輸協調;承擔工業應急管理、產業安全相關工作;指導相關行業加強安全生產管理，參與重特大安全生產事故的調查處理;負責委屬單位安全生產工作。

二、部門或單位基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共2個，包括：興國縣工業和信息化局本級、興國縣工業和信息化融合推進中心 。

本部門2020年年末實有人數201人，其中在職人員42人，離休人員1人，退休人員144人；年末其他人員6人；遺屬人員17人。

第二部分 興國縣工業和信息化局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

單位收入預算總額701.95萬元，較上年預算安排的增加155萬元。

（二）支出預算情況

單位支出預算總額701.95萬元，較上年預算安排的增加155萬元；其中基本支出增加35萬元，項目支出增加120萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款預算總額701.95萬元，較上年預算安排的增加155萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門或單位機關運行費預算39.08萬元，比2021年預算增加3萬元，增長7.69％。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額4.8萬元，其中：政府采購貨物預算4.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日、部門沒有公務車輛。

（八）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元：

項目名稱：

1.項目概述

2.立項依據

3.實施主體

4.實施周期

5.年度預算安排

6.年度績效目標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。

2022年興國縣工業和信息化局單位“三公”經費一般公共預算安排5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主

要原因是：沒有出國業務。

公務接待費5萬元，比上年增加0萬元，主要原因

是維持去年狀況。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，

主要原因是，沒有公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要

原因是：沒有購車。

第三部分 興國縣工業和信息化局單位2022年預算表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。