興國縣信息中心2020年度部門決算

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目??? 錄

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第一部分? 信息中心部門概況

??? 一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??? 十、國有資產占用情況表

??? 第三部分? 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

??? 八、國有資產占用情況說明

??? 九、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 信息中心部門概況

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一、部門主要職能

本單位主要職責和任務是統籌規劃、組織管理全縣電子政務建設。負責全縣政務信息網的規劃、建設、日常維護和安全防范工作，負責全縣信息技術和應用系統的推廣工作，承擔縣本級政府門戶網站的建設任務。

二、部門基本情況

本部門2020年年末實有人數9人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0 人。

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第二部分? 2020年度部門決算表

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第三部分? 2020年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計132.17萬元，其中年初結轉和結余11.00萬元，較2019年增加1.7萬元，增長1%；本年收入合計121.17萬元，較2019年減少1.64萬元，下降1.3 %，主要原因是：人員調出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入121.17萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。?

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計119.58萬元，其中本年支出合計?? 119.58萬元，較2019年增加0.12萬元，增長0.1 %，主要原因是：工資增加；年末結轉和結余12.6萬元，較2019年增加1.6萬元，增長14.55 %，主要原因是：部分基本支出沒有結算。

本年支出的具體構成為：基本支出119.58萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為119.58萬元，決算數為119.58萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為119.58萬元，決算數為119.58萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：持平。

（二）公共安全支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：未做公共安全支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出119.58萬元，其中：

（一）工資福利支出83.79萬元，較2019年減少6.96萬元，下降7.7%，主要原因是：人員調出。

（二）商品和服務支出34.41萬元，較2019年增加5.69萬元，增長19.81%，主要原因是：增加了物業管理費和差旅費。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。

（四）資本性支出 1.38萬元，較2019年增加1.38萬元，增長100%，主要原因是：固定資產增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為0.4萬元，完成預算的27%，決算數較2019年增加0.18萬元，增長81.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為? 0.4萬元，完成預算的27%，決算數較2019年增加0.18萬元，增長81.8%，主要原因是公務接待增加。決算數較年初預算數增減少的主要原因是：沒有預算那么多次公務接待。全年國內公務接待10批，累計接待48人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出34.41萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加5.69萬元，增長19.8%，主要原因是：增加物業管理費和差旅費。

?七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額1.38萬元，其中：政府采購貨物支出1.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 1.38萬元，占政府采購支出總額的100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位無國有資產

九、預算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金40.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映“鄉鄉通工程通信和運維”項目績效自評結果，詳見項目支出績效自評表。

第四部分? 名詞解釋

?一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業部門經營收入：指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業部門經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬部門上繳收入：反映事業部門附屬的獨立核算部門按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業部門上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補大數據中心年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列大數據中心年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《大數據中心年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政部門（事業部門）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政部門（包括事業部門）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業部門基本養老保險繳費支出：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政部門醫療：反映行政事業部門基本醫療保險繳費經費。

（五）事業部門醫療：反映財政部門集中安排的事業部門基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映部門遺屬人員生活補助。

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（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金40.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映“鄉鄉通工程通信和運維”項目績效自評結果，詳見項目支出績效自評表。