興國縣信息中心2020年度部門決算

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目??? 錄

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第一部分? 信息中心部門概況

??? 一、部門主要職責(zé)

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??? 十、國有資產(chǎn)占用情況表

??? 第三部分? 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

??? 情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

??? 八、國有資產(chǎn)占用情況說明

??? 九、預(yù)算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 信息中心部門概況

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一、部門主要職能

本單位主要職責(zé)和任務(wù)是統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、日常維護和安全防范工作，負(fù)責(zé)全縣信息技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)的推廣工作，承擔(dān)縣本級政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)任務(wù)。

二、部門基本情況

本部門2020年年末實有人數(shù)9人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0 人。

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第二部分? 2020年度部門決算表

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第三部分? 2020年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計132.17萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.00萬元，較2019年增加1.7萬元，增長1%；本年收入合計121.17萬元，較2019年減少1.64萬元，下降1.3 %，主要原因是：人員調(diào)出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入121.17萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。?

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計119.58萬元，其中本年支出合計?? 119.58萬元，較2019年增加0.12萬元，增長0.1 %，主要原因是：工資增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.6萬元，較2019年增加1.6萬元，增長14.55 %，主要原因是：部分基本支出沒有結(jié)算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出119.58萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為119.58萬元，決算數(shù)為119.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為119.58萬元，決算數(shù)為119.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：持平。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：未做公共安全支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出119.58萬元，其中：

（一）工資福利支出83.79萬元，較2019年減少6.96萬元，下降7.7%，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出34.41萬元，較2019年增加5.69萬元，增長19.81%，主要原因是：增加了物業(yè)管理費和差旅費。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。

（四）資本性支出 1.38萬元，較2019年增加1.38萬元，增長100%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為0.4萬元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)較2019年增加0.18萬元，增長81.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為? 0.4萬元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)較2019年增加0.18萬元，增長81.8%，主要原因是公務(wù)接待增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：沒有預(yù)算那么多次公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批，累計接待48人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出34.41萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加5.69萬元，增長19.8%，主要原因是：增加物業(yè)管理費和差旅費。

?七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額1.38萬元，其中：政府采購貨物支出1.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.38萬元，占政府采購支出總額的100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位無國有資產(chǎn)

九、預(yù)算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金40.66萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通工程通信和運維”項目績效自評結(jié)果，詳見項目支出績效自評表。

第四部分? 名詞解釋

?一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)部門經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬部門上繳收入：反映事業(yè)部門附屬的獨立核算部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補大數(shù)據(jù)中心年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列大數(shù)據(jù)中心年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《大數(shù)據(jù)中心年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政部門（事業(yè)部門）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政部門（包括事業(yè)部門）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)部門實施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政部門醫(yī)療：反映行政事業(yè)部門基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)部門醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)部門基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映部門遺屬人員生活補助。

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（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金40.66萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通工程通信和運維”項目績效自評結(jié)果，詳見項目支出績效自評表。