目 錄
第一部分 興國縣工業和信息化局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣工業和信息化局概況
一、 單位主要職能
負責擬定近期和年度工業發展目標;監測、分析評估工業運行態勢并發布相關信息，進行預測預警和信息引導;負責經濟運行調節，協調財政、金融、稅務、統計、電力、交通等相關部門與企業的關系，幫助解決工業運行中遇到的困難和問題并提出相關建議，重點扶持主導產業和重點企業的發展;負責重要物資和重點企業的運輸協調;承擔工業應急管理、產業安全相關工作;指導相關行業加強安全生產管理，參與重特大安全生產事故的調查處理;負責委屬單位安全生產工作。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣工業和信息化局。
本單位2020年年末實有人數57人，其中在職人員15人，離休人員1人，退休人員41人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計3285.5萬元，其中年初結轉和結余51.76萬元，較2019年減少46.74萬元，下降11.35%；本年收入合計3233.74萬元，較2019年減少76.51萬元，下降9.85%，主要原因是:業務等經費減76.51萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1688.3萬元，占60.12%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1119.8萬元，占39.88%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計3150.69萬元，其中本年支出合計3150.69萬元，較2019年減少26.15萬元，下降8.93%，主要原因是：正常業務經費減少。
本年支出的具體構成為：基本支出362.11萬元，占11.5%；項目支出2788.58萬元，占88.5%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為3245.21萬元，決算數為3150.69萬元，完成年初預算的97.08%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為3245.21萬元，決算數為3150.69萬元，完成年初預算的97.08%，主要原因是：有些費用跨年支付。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：未發生。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出362.1萬元，其中：
（一）工資福利支出220.02萬元，較2019年減少17.52萬元，下降7.97%，主要原因是：人員結構變化。
（二）商品和服務支出65.11萬元，較2019年減少9.89萬元，下降15.22%，主要原因是：有些支出計入對個人和家庭補助支出。
（三）對個人和家庭補助支出76.97萬元，較2019年增加18.41萬元，增長23.91%，主要原因是：中餐補貼18.41萬元（2019年只有2個月餐補）。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：未發生。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%(實際發生額為4.8萬元，完成預算的96%，因發票尚未交財務報賬)決算數較2019年減少0.4萬元，下降8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未發生。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未發生。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未發生。
（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%(實際發生額為4.8萬元，完成預算的96%，因發票尚未交財務報賬)決算數較2019年減少0.4萬元，下降8%，決算數較年初預算數減少的主要原因是：發揚過緊日子精神。全年國內公務接待43批，累計接待541人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：未發生。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未發生；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發生，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未發生。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出65.11萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少14.82萬元，降低22.77%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少4.3萬元；資產運行維護支出減少2.7萬元；信息系統運行維護支出減少3.6萬元/人員編制數量增加（減少）0萬元；落實過緊日子要求壓減差旅費支出4.22萬元。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是未發生。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 40萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“業務費”、“主攻工業工作經費”等2個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出40萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“未發生”、“未發生”等項目分別委托“未發生”、“未發生”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看未發生。
組織對“未發生”、“未發生”等0個單位（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“未發生”、“未發生”等單位（單位）整體支出分別委托“未發生”、“未發生”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，未發生。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在單位決算中反映業務費及主攻工業工作經費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，業務費項目績效自評得分為9.8分。項目全年預算數為40萬元，執行數為39.8萬元，完成預算的99.5%。項目績效目標完成情況：一是及時；二是準確。發現的問題及原因：一是計劃不周；二是執行力度不夠。下一步改進措施：一是加強事前計劃；二是加大執行力度。
（三）單位評價項目績效評價結果良好。
第四部分 名詞解釋
三公經費：三公經費是指政府部門公務出國經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
財政支出：是政府將籌集到的財政收入有計劃地分配和使用到履行政府職能的各個方面的支出。