目    錄

第一部分  興國縣工業(yè)和信息化局局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  興國縣工業(yè)和信息化局 2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 興國縣工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門主要職責(zé)

興國縣工業(yè)和信息化局是縣政府主管工業(yè)和信息化工作的工作部門，主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，并對政策的落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）提出縣域新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題。

（三）制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議。

（四）監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的相關(guān)問題并提出政策建議，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)工作。

（五）承擔(dān)鎢、稀土等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的培植和管理工作，推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。

（六）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新工作。

（七）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業(yè)和信息化項(xiàng)目庫；按規(guī)定權(quán)限備案、核準(zhǔn)和審核全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作。

（八）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；組織實(shí)施縣域工業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理、安全監(jiān)管和執(zhí)法工作。

（九）按照規(guī)定權(quán)限，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；負(fù)責(zé)通信行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。

（十）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，負(fù)責(zé)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件。

（十一）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)管理；承擔(dān)縣政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)管理，指導(dǎo)全縣政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)工作。

（十二）研究提出縣工業(yè)發(fā)展基金的年度預(yù)算建議，會同相關(guān)部門提出縣工業(yè)發(fā)展基金安排、使用的具體意見，并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十三）開展工業(yè)和信息化的產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年興國縣XX局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括：（興國縣工業(yè)和信息化局 、興國縣中小企業(yè)管理局 、興國縣信息中心 ）。

編制人數(shù)小計(jì)48人,其中：行政編制人數(shù)12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)36人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)54人,其中：在職人數(shù)小計(jì)48人,行政在職人數(shù)12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)36人,聘用人員2人，臨時(shí)人員4人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)148人,退職人員0人,遺屬人數(shù)15人。

第二部分  興國縣XX局2021年部門預(yù)算表

第三部分 興國縣工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2021年興國縣工業(yè)和信息化局收入預(yù)算總額為666.84萬元,較上年預(yù)算安排增加14.5萬元;財(cái)政撥款收入666.84萬元,較上年預(yù)算安排增加14.5萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。收入較上年增加的主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)由2020年的人均5500元增至2021年的人均6000元，每人增加500元。

 (二)支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為666.84萬元,較上年預(yù)算安排增加14.5萬元;原因主要是公用經(jīng)費(fèi)由2020年的人均5500元增至2021年的人均6000元，每人增加500元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出561.18萬元,較上年預(yù)算安排增加4.5萬元;其中：工資福利支出499.76萬元,商品和服務(wù)支出38.76萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.66萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出105.66萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出65萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助40.66萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出102.64萬元,較上年預(yù)算安排減少4.69萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出78.87萬元,較上年預(yù)算安排增加9.02萬元;衛(wèi)生健康支出97.2萬元,較上年預(yù)算安排增加3.84萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出354.75萬元，較上年預(yù)算安排增加7.41萬元，農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出33.38萬元,較上年預(yù)算安排減少1.08萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出499.76萬元,較上年預(yù)算安排減少1.81萬元;商品和服務(wù)支出103.76萬元,較上年預(yù)算安排減少27.78萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.66萬元,較上年預(yù)算安排增加3.43萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助40.66萬元,較上年預(yù)算安排增加40.66萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2021年興國縣工業(yè)和信息化局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額666.84萬元,較上年預(yù)算安排增加14.5萬元，原因主要是公用經(jīng)費(fèi)由2020年的人均5500元增至2021年的人均6000元，每人增加500元 。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出102.64萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出78.87萬元,衛(wèi)生健康支出97.2萬元,住房保障支出33.38萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出354.75萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出561.18萬元,較上年預(yù)算安排增加4.5萬元;其中：工資福利支出499.76萬元,商品和服務(wù)支出38.76萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.66萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出105.66萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元;其中：商品和服務(wù)支出105.66萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2021年興國縣工業(yè)和信息化局政府性基金支出預(yù)算為0.

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2021年興國縣工業(yè)和信息化局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0.

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算103.76萬元，比2020年預(yù)算減少27.78萬元，下降21.12%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

   2021年部門所屬各單位政府采購總額1.0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算1.0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）xx項(xiàng)目情況說明（部門本級）

1.主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：全縣103家規(guī)上企業(yè)，員工5356人。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排。

 （3）實(shí)施主體：興國縣工業(yè)和信息化局 

 （4）實(shí)施方案 ：走訪、指導(dǎo)和服務(wù)企業(yè)。

 （5）實(shí)施周期：2021年1月1日至12月31日。

 （6）年度預(yù)算安排：20萬元工作經(jīng)費(fèi)。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：服務(wù)103家企業(yè)、5356位員工。

2.統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：全縣103家規(guī)上企業(yè)，統(tǒng)計(jì)員98人。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排。

 （3）實(shí)施主體：興國縣工業(yè)和信息化局 

 （4）實(shí)施方案 ：統(tǒng)計(jì)規(guī)上企業(yè)全年生產(chǎn)產(chǎn)值。

 （5）實(shí)施周期：2021年1月1日至12月31日。

 （6）年度預(yù)算安排：30萬元工作經(jīng)費(fèi)。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：服務(wù)103家企業(yè)、統(tǒng)計(jì)員98人。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年興國縣工業(yè)和信息化局 "三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：未發(fā)生出境費(fèi)用。

公務(wù)接待9.3萬元,比上年增4.3萬元，主要原因是：接待紀(jì)念軍工90周年上級來賓費(fèi)用增加。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公務(wù)車。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：未購車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。