興國縣信息中心2021年單位預算
目錄
第一部分興國縣信息中心概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分興國縣信息中心2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分興國縣信息中心2021年單位預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣信息中心單位概況
一、單位主要職責
本單位主要職責和任務是統籌規劃、組織管理全縣電子政務建設。負責全縣政務信息網的規劃、建設、日常維護和安全防范工作，負責全縣信息技術和應用系統的推廣工作，承擔縣本級政府門戶網站的建設任務。
二、機構設置及人員情況
2021年興國縣信息中心共有編制人數小計11人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數11人,自收自支編制人數0人。實有人數小計9人,其中：在職人數小計_9人,行政在職人數_0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數9人。離休人數小計_0人,退休人數小計_0人,退職人員0人,遺屬人數_0人。
第二部分興國縣信息中心2021年單位預算表
（詳見附表）
第三部分興國縣信息中心2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年興國縣信息中心收入預算總額為122.56萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;財政撥款收入122.56萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。收入較上年減少的主要原因是：人員調出。
（二）支出預算情況
2021年興國縣信息中心支出預算總額為122.56萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;原因主要是人員調出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出81.9萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;其中：工資福利支出75.78萬元,商品和服務支出6.12萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出40.66萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出30.86萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出9.8萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出102.64萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出8.48萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;衛生健康支出5.4萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出6.04萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出75.78萬元,較上年預算安排減少2.58萬元;商品和服務支出36.98萬元,較上年預算安排減少0.6萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資本性支出9.8萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年興國縣信息中心財政撥款支出預算總額為122.56萬元,較上年預算安排減少3.18萬元，原因主要是人員調出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出102.64萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出8.48萬元,衛生健康支出5.4萬元,住房保障支出6.04萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出81.9萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;其中：工資福利支出75.78萬元,商品和服務支出6.12萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出40.66萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：商品和服務支出30.86萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出9.8萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算6.12萬元，比2020年預算增減少0.6萬元，下降9%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2021年單位政府采購總額9.8萬元,其中:政府采購貨物預算9.8萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）項目情況說明（部門本級）
無重大項目支出。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年興國縣信息中心"三公"經費一般公共預算安排1.3萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務接待1.3萬元,比上年減0.2萬元，主要原因是：減少公務接待開支，落實中央八項規定。
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事務：反映行政部門（包括事業部門）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（二）機關事業部門基本養老保險繳費支出：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費的支出。
