目    錄

第一部分  興國縣工業和信息化局局概況

 一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  興國縣工業和信息化局 2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《單位整體支出績效目標表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 興國縣工業和信息化局2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

 二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣工業和信息化局概況

一、單位主要職責

興國縣工業和信息化局是縣政府主管工業和信息化工作的工作單位，主要職責：

（一）貫徹執行國家、省、市工業和信息化發展戰略、法律法規和政策，擬訂全縣工業和信息化發展的規范性文件并組織實施，并對政策的落實和執行情況進行監督檢查。

（二）提出縣域新型工業化發展規劃，協調解決新型工業化進程中的重大問題。

（三）制定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構調整的政策建議。

（四）監測、分析和評估工業運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決工業經濟運行中的相關問題并提出政策建議，負責工業應急管理、產業安全相關工作。

（五）承擔鎢、稀土等優勢產業集群的培植和管理工作，推動全縣工業結構的調整和產業升級，推進產業集群式發展。

（六）指導企業技術創新和技術改造，以先進適用技術改造提升傳統產業，指導引進重大技術裝備的消化吸收再創新工作。

（七）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業和信息化項目庫；按規定權限備案、核準和審核全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管單位備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作。

（八）承擔全縣工業節能管理和監察工作；組織實施縣域工業領域生態環境保護和節能減排工作，督促指導相關單位落實生態環境保護責任制。負責新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的行政管理、安全監管和執法工作。

（九）按照規定權限，協調推進信息化基礎設施建設；協調推進通信網、廣播電視網和互聯網“三網融合”發展；依法監督管理信息服務市場；負責通信行業的協調工作。

（十）承擔相關信息安全管理的責任，負責協調維護信息安全及其保障體系建設，指導監督政府單位、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作，負責處理網絡與信息安全事件。

（十一）統籌規劃、組織管理全縣電子政務建設；負責全縣政務信息網的規劃、建設和維護管理；承擔縣政府門戶網站的建設、運行和維護管理，指導全縣政務網站建設工作。

（十二）研究提出縣工業發展基金的年度預算建議，會同相關單位提出縣工業發展基金安排、使用的具體意見，并對資金使用情況進行監督管理。

（十三）開展工業和信息化的產業招商和對外交流合作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

二、機構設置及人員情況

工業和信息化局編制數19人，其中：行政編制12人、全額事業編制7人；實有人數57人，其中：在職人數19人，包括行政人員12人、全額事業7人；離休人員1人；退休人員30人；遺屬補助1人；聘用人員2人；臨時工4人。

第二部分  興國縣XX局2021年單位預算表

第三部分 興國縣工業和信息化局2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

   (一)收入預算情況

2021年興國縣工業和信息化局收入預算總額為295.95萬元,較上年預算安排增加12.58萬元;財政撥款收入295.95萬元,較上年預算安排增加12.58萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。收入較上年增加的主要原因是：公用經費由2020年的人均5500元增至2021年的人均6000元，每人增加500元。

 (二)支出預算情況

2021年支出預算總額為支出預算總額為295.95萬元,較上年預算安排增加12.58萬元;原因主要是公用經費由2020年的人均5500元增至2021年的人均6000元，每人增加500元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出145.95萬元,較上年預算安排增加12.58萬元;其中：工資福利支出214.08萬元,商品和服務支出21.84萬元,對個人和家庭的補助10.03萬元,資本性支出0萬元。項目支出50萬元,較上年預算安排增加10萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出65萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出295.95萬元,較上年預算安排增加12.58萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出40.34萬元,較上年預算安排增加18.19萬元;衛生健康支出26.28萬元,較上年預算安排增加1.44萬元;資源勘探工業信息等支出214.38萬元，較上年預算安排減少6.29萬元，農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出14.95萬元,較上年預算安排減少0.76萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出214.08萬元,較上年預算安排增加2.11萬元;商品和服務支出21.84萬元,較上年預算安排增加10.38萬元;對個人和家庭的補助10.03萬元,較上年預算安排增加0.09萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2021年興國縣工業和信息化局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額666.84萬元,較上年預算安排增加14.5萬元，原因主要是公用經費由2020年的人均5500元增至2021年的人均6000元，每人增加500元 。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出102.64萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出78.87萬元,衛生健康支出97.2萬元,住房保障支出33.38萬元，資源勘探工業信息等支出354.75萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出561.18萬元,較上年預算安排增加4.5萬元;其中：工資福利支出499.76萬元,商品和服務支出38.76萬元,對個人和家庭的補助22.66萬元,資本性支出0萬元。項目支出105.66萬元,較上年預算安排增加10萬元;其中：商品和服務支出105.66萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2021年興國縣工業和信息化局政府性基金支出預算為0.

按支出項目類別劃分：

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2021年興國縣工業和信息化局國有資本經營支出預算為0.

按支出項目類別劃分：

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 (六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年單位機關運行費預算21.84萬元，比2020年預算增加0.68萬元，增長3.21%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

   2021年單位所屬各單位政府采購總額1.0萬元,其中: 政府采購貨物預算1.0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。

2021年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）xx項目情況說明（單位本級）

1.主攻工業工作經費項目

 （1）項目概述：全縣103家規上企業，員工5356人。

 （2）立項依據：歷年預算安排。

 （3）實施主體：興國縣工業和信息化局 

 （4）實施方案 ：走訪、指導和服務企業。

 （5）實施周期：2021年1月1日至12月31日。

 （6）年度預算安排：20萬元工作經費。

 （7）績效目標和指標：服務103家企業、5356位員工。

2．統計工作經費項目

 （1）項目概述：全縣103家規上企業，統計員98人。

 （2）立項依據：歷年預算安排。

 （3）實施主體：興國縣工業和信息化局 

 （4）實施方案 ：統計規上企業全年生產產值。

 （5）實施周期：2021年1月1日至12月31日。

 （6）年度預算安排：30萬元工作經費。

 （7）績效目標和指標：服務103家企業、統計員98人。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年興國縣工業和信息化局 "三公"經費一般公共預算安排9.3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：未發生出境費用。

公務接待9.3萬元,比上年增4.3萬元，主要原因是：接待紀念軍工90周年上級來賓費用增加。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公務車。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：未購車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各單位結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合單位實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、單位涉及的專業名詞

由單位結合實際填寫。