目錄
第一部分興國縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職能
負責(zé)擬定近期和年度工業(yè)發(fā)展目標;監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);負責(zé)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計、電力、交通等相關(guān)部門與企業(yè)的關(guān)系，幫助解決工業(yè)運行中遇到的困難和問題并提出相關(guān)建議，重點扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)的發(fā)展;負責(zé)重要物資和重點企業(yè)的運輸協(xié)調(diào);承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)工作;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，參與重特大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理;負責(zé)委屬單位安全生產(chǎn)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣工業(yè)和信息化局本級。
本部門2021年年末實有人數(shù)188人，其中在職人員37人，離休人員1人，退休人員144人；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2021年度部門決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計2152.61萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.63萬元，較2020年增加78.45萬元，增長3.64%；本年收入合計1793.98萬元，較2020年減少1970.05萬元，增長下降109.81%，主要原因是：2020年抗疫特別國債等政府性基金預(yù)算財政撥款收入1119.8萬元，2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；企業(yè)電價補助等其他收入570.07萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1569.44萬元，占87.48%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入224.53萬元，占12.52%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計2152.61萬元，其中本年支出合計2152.61萬元，較2020年減少1554.21萬元，下降72.2%，主要原因是：2020年抗疫特別國債1087.2萬元；企業(yè)電價補助等其他收入570.07萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少245.82萬元，下降100%，主要原因是：2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出541.92萬元，占25.17%；項目支出1610.69萬元，占74.83%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1886.02萬元，決算數(shù)為1886.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為57萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為87.99萬元，決算數(shù)為87.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為150.99萬元，決算數(shù)為150.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1557.44萬元，決算數(shù)為1557.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為32.6萬元，決算數(shù)為32.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出492.84萬元，其中：
（一）工資福利支出416.62萬元，較2020年減少63.01萬元，下降15.12%，主要原因是：績效工資減少11.54萬元；獎金減少9.33萬元；伙食補助費減少6.63萬元；其他工資福利支出減少44.84萬元。
（二）商品和服務(wù)支出45.66萬元，較2020年減少53.85萬元，下降117.93%，主要原因是：辦公費減少7.85萬元；電費減少5.62萬元；差旅費減少33.83萬元；租賃費減少7.58萬元；福利費等減少6.55萬元，上述費用減少為2021年入賬錯誤。
（三）對個人和家庭補助支出30.56萬元，較2020年減少75.18萬元，下降246.01%，主要原因是：獎勵金減少54.5萬元；撫恤金減少7.69萬元；生活補貼減少5.86萬元；其他對個人和家庭補助支出減少7.13萬元。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：2020年及2021年均未發(fā)生資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元（實際發(fā)生2.82萬元），完成預(yù)算的58.4%，決算數(shù)較2020年減少1.17萬元，下降41.48%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元（實際發(fā)生2.82萬元），完成預(yù)算的58.4%，決算數(shù)較2020年減少1.17萬元，下降41.48%，主要原因是節(jié)減開支、減少應(yīng)酬。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)號召、節(jié)減應(yīng)酬。全年國內(nèi)公務(wù)接待48批，累計接待356人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：沒有外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出45.66萬元，較上年決算數(shù)減少53.85萬元，降低117.93%，主要原因是：辦公費減少7.85萬元；電費減少5.62萬元；差旅費減少33.83萬元；租賃費減少7.58萬元；福利費等減少6.55萬元，上述費用減少為2021年入賬錯誤。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額32.6萬元，其中：政府采購貨物支出32.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.6萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是沒有發(fā)生。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金55萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“業(yè)務(wù)費”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出50萬元，政府性基金預(yù)算支出32.6萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看執(zhí)行效果良好。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1853.42萬元，政府性基金預(yù)算支出32.6萬元。從評價情況來看，執(zhí)行效果良好。
(二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“業(yè)務(wù)費”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果良好。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“業(yè)務(wù)費”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費”項目績效自評得分為98.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為54.17萬元，完成預(yù)算的98.49%。項目績效目標完成情況：一是及時；二是準確。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是計劃不周；二是執(zhí)行力度不夠。下一步改進措施：一是加強事前計劃；二是加大執(zhí)行力度。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果良好。
第四部分名詞解釋
三公經(jīng)費：三公經(jīng)費是指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
財政支出：是政府將籌集到的財政收入有計劃地分配和使用到履行政府職能的各個方面的支出。
財政收入:是指政府為履行其職能、實施公共政策和提供公共物品與服務(wù)需要而籌集的一切資金的總和。
對個人和家庭補助支出：離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。對個人和家庭的補助科目反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出
工資福利支出：在職人員的工資、津貼、獎金、加班費、各類社會保險等。