第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2152.61萬元，其中年初結轉和結余358.63萬元，較2020年增加78.45萬元，增長3.64%；本年收入合計1793.98萬元，較2020年減少1970.05萬元，增長下降109.81%，主要原因是：2020年抗疫特別國債等政府性基金預算財政撥款收入1119.8萬元，2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元；企業電價補助等其他收入570.07萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1569.44萬元，占87.48%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入224.53萬元，占12.52%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2152.61萬元，其中本年支出合計2152.61萬元，較2020年減少1554.21萬元，下降72.2%，主要原因是：2020年抗疫特別國債1087.2萬元；企業電價補助等其他收入570.07萬元。年末結轉和結余0萬元，較2020年減少245.82萬元，下降100%，主要原因是：2021年年末結轉和結余0萬元。本年支出的具體構成為：基本支出541.92萬元，占25.17%；項目支出1610.69萬元，占74.83%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1886.02萬元，決算數為1886.02萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為57萬元，決算數為57萬元，完成年初預算的100%。      

（二）社會保障和就業支出年初預算數為87.99萬元，決算數為87.99萬元，完成年初預算的100%。

（三）衛生健康支出年初預算數為150.99萬元，決算數為150.99萬元，完成年初預算的100%。

（四）資源勘探工業信息等支出年初預算數為1557.44萬元，決算數為1557.44萬元，完成年初預算的100%。

（五）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為32.6萬元，決算數為32.6萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出492.84萬元，其中：

（一）工資福利支出416.62萬元，較2020年減少63.01萬元，下降15.12%，主要原因是：績效工資減少11.54萬元；獎金減少9.33萬元；伙食補助費減少6.63萬元；其他工資福利支出減少44.84萬元。

（二）商品和服務支出45.66萬元，較2020年減少53.85萬元，下降117.93%，主要原因是：辦公費減少7.85萬元；電費減少5.62萬元；差旅費減少33.83萬元；租賃費減少7.58萬元；福利費等減少6.55萬元，上述費用減少為2021年入賬錯誤。

（三）對個人和家庭補助支出30.56萬元，較2020年減少75.18萬元，下降246.01%，主要原因是：獎勵金減少54.5萬元；撫恤金減少7.69萬元；生活補貼減少5.86萬元；其他對個人和家庭補助支出減少7.13萬元。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：2020年及2021年均未發生資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為2.8196萬元，完成預算的58.4%，決算數較2020年減少1.17萬元，下降41.48%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2020年、2021年均未發生因公出國（境）費用。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：2020年、2021年均未發生因公出國（境）費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：2020年、2021年均未發生因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元（實際發生28196元），因為入公務接待系，所以決算為0元，完成預算的58.4%，決算數較2020年減少1.17萬元，下降41.48%，主要原因是節減開支、減少應酬。決算數較年初預算數減少的主要原因是：響應號召、節減應酬。全年國內公務接待48批，累計接待356人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：沒有外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：沒有公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：沒有公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出45.66萬元，較上年決算數減少53.85萬元，降低117.93%，主要原因是：辦公費減少7.85萬元；電費減少5.62萬元；差旅費減少33.83萬元；租賃費減少7.58萬元；福利費等減少6.55萬元，上述費用減少為2021年入賬錯誤。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額32.6萬元，其中：政府采購貨物支出32.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額32.6萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是沒有發生。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金55萬元，占項目支出總額的100%。組織對“業務費”、“主攻工業工作經費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出50萬元，政府性基金預算支出32.6萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看執行效果良好。組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1853.42萬元，政府性基金預算支出32.6萬元。從評價情況來看，執行效果良好。

(二）部門決算中項目績效自評情況。

部門績效自評總報告

（一）部門基本情況

1.部門組織機構及人員

我局2021年年末編制數37人，其中行政編制12人，事業編制25人，年末實有人數188人，其中在職人員37人，離休人員1人，退休人員144人,臨聘人員6人。

2.部門職能概述

（一）貫徹執行國家、省、市工業和信息化發展戰略、法律法規和政策，擬訂全縣工業和信息化發展的規范性文件并組織實施，并對政策的落實和執行情況進行監督檢查。

（二）提出縣域新型工業化發展規劃，協調解決新型工業化進程中的重大問題。

（三）制定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構調整的政策建議。

（四）監測、分析和評估工業運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決工業經濟運行中的相關問題并提出政策建議，負責工業應急管理、產業安全相關工作。

（五）承擔鎢、稀土等優勢產業集群的培植和管理工作，推動全縣工業結構的調整和產業升級，推進產業集群式發展。

（六）指導企業技術創新和技術改造，以先進適用技術改造提升傳統產業，指導引進重大技術裝備的消化吸收再創新工作。

（七）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業和信息化項目庫；按規定權限備案、核準和審核全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作。

（八）承擔全縣工業節能管理和監察工作；組織實施縣域工業領域生態環境保護和節能減排工作，督促指導相關單位落實生態環境保護責任制。負責新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的行政管理、安全監管和執法工作。

（九）按照規定權限，協調推進信息化基礎設施建設；協調推進通信網、廣播電視網和互聯網“三網融合”發展；依法監督管理信息服務市場；負責通信行業的協調工作。

（十）承擔相關信息安全管理的責任，負責協調維護信息安全及其保障體系建設，指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作，負責處理網絡與信息安全事件。

（十一）統籌規劃、組織管理全縣電子政務建設；負責全縣政務信息網的規劃、建設和維護管理；承擔縣政府門戶網站的建設、運行和維護管理，指導全縣政務網站建設工作。

（十二）研究提出縣工業發展基金的年度預算建議，會同相關部門提出縣工業發展基金安排、使用的具體意見，并對資金使用情況進行監督管理。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

（三）部門評價項目績效評價情況。

項目支出績效評價報告

一、基本情況。

（一）項目概況。全縣103家規模以上企業，每月統計規模企業的總產值、營業收入、利潤、稅收、資產、負債、用工為數等事項；每年保質保量完成任務；資金預算全年30萬元，實際發生27.84萬元。

（二）項目績效目標。總體目標是完成全年規模以上企業有關數據匯總統計，階段目標是每月及時上報。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的是檢查項目實施的效果、對象和范圍是103家規模以上企業工業企業。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準：相關性原則。績效評價指標應當與績效目標有直接的聯系，能夠正確反映目標的實現程度。重要性原則。應當優先使用*2部門（單位）或行業代表性、最能反映評價要求的核心指標。系統性原則。績效評價指標的設置應當將定量指標與定性指標相結合，系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益和可持續影響等。

經濟性原則。績效評價指標設計應當通俗易懂、簡便易行，數據的獲得應當考慮現實條件和可操作性，符合成本效益原則。評價指標體系包括共性指標和個性指標，共性指標是適用于所有部門的指標，主要包財務管狀況、資產配置、使用、處置及其收益管理情況以及社會效益、經濟效益等衡量績效目完成程度的指標；個性指標是針對部門和行業特點確定的適用于不同部門的指標。

成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析以評價績效目標實現程度。適用于成本、效益都能準確計量的項目績效評價。

比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。

最低成本法。是指對效益確定卻不易計量的多個同類對象的實施成本進行比較，評價績效目標實現程度。適用于公共管理與服務、社會保障、文化、教育等領域支出的績效評價。

公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

計劃標準。是指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價的標準。

行業標準。是指參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準。

歷史標準。是指參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。