興國縣科技創(chuàng)新中心2023年

部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣科技創(chuàng)新中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 興國縣科技創(chuàng)新中心部門預(yù)算情況說明

一、興國縣科技創(chuàng)新中心部門預(yù)算收支情況說明

二、興國縣科技創(chuàng)新中心“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣科技創(chuàng)新中心部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣科技創(chuàng)新中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；

負(fù)責(zé)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建科技創(chuàng)新基地平臺載體并進行規(guī)范化管理，培育科技型企業(yè)和新型研發(fā)機構(gòu)；

負(fù)責(zé)編制科技發(fā)展規(guī)劃和縣本級科技科技計劃項目；完善相關(guān)科技政策，組織科技培訓(xùn)、科技普及、科技評估、科技金融等工作；

負(fù)責(zé)全縣科技人才管理、引進國外智力、科技合作與交流工作；

負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)市場管理，技術(shù)合同登記，科技重大專項工作；

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、科技下鄉(xiāng)、科技扶貧、綠色技術(shù)創(chuàng)新、科技安全生產(chǎn)等方面的工作。

二、部門基本情況

2023年興國縣科技創(chuàng)新中心部門共有預(yù)算單位1個，包括：興國縣科技創(chuàng)新中心。

編制人數(shù)小計16人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計15人,其中：在職人數(shù)小計15人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計7人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 興國縣科技創(chuàng)新中心預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門收入預(yù)算總額450.596萬元，較上年預(yù)算安排增加450.596萬元。增減變化主要原因是興國縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預(yù)算。

具體為：一般公共預(yù)算收入415.596萬元，占總預(yù)算收入的92.23%；其他收入35萬元，占總收入的7.77%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總額450.596萬元，較上年預(yù)算安排增加450.596萬元。增減變化主要原因是興國縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預(yù)算。

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出 218.26萬元，較上年預(yù)算安排增加218.26萬元，其中：工資福利支出196.08萬元，商品和服務(wù)支出19.246萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出2.81萬元，其他相關(guān)支出0萬元；項目支出232.34萬元，較上年預(yù)算安排增加232.34萬元，其中：工資福利支出    0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出232.34萬元。

按支出功能分類科目劃分：其中：科學(xué)技術(shù)支出358.7844萬元，占預(yù)算總額的79.62%；社會保障和就業(yè)支出30.0996萬元，占預(yù)算總額的6.68%；衛(wèi)生健康支出9萬元，占預(yù)算總額的2%；住房保障支出17.712萬元，占預(yù)算總額的3.93%；其他支出35萬元，占預(yù)算總額的7.77%。所有項目較上年均增加100%，原因是興國縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預(yù)算。

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算415.596萬元，占本年支出預(yù)算額的92.23%，較上年預(yù)算安排415.596，增加的主要原因是興國縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預(yù)算。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出 218.26萬元，較上年預(yù)算安排增加218.26萬元，其中：工資福利支出196.08萬元，商品和服務(wù)支出19.246萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出2.81萬元，其他相關(guān)支出0萬元；項目支出197.34萬元，較上年預(yù)算安排增加197.34萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出197.34萬元。

按支出功能分類科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出358.7844萬元，較上年預(yù)算安排增加358.7844萬元；社會保障和就業(yè)支出30.0996萬元，較上年預(yù)算安排增加30.0996萬元；衛(wèi)生健康支出9萬元，較上年預(yù)算安排增加9萬元；住房保障支出17.712萬元，較上年預(yù)算安排增加17.712萬元；所有項目較上年均增加100%，原因是興國縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預(yù)算。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算12萬元，比2022年預(yù)算增加  12萬元，增長 100％。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額2.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.81萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實行績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及資金232.34萬元。

其中：項目名稱：科技獎勵基金

1.項目概述：進行高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)的培育與認(rèn)定；促進全縣科技成果轉(zhuǎn)化；引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，增強企業(yè)科技創(chuàng)新能力

2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字【2022】252號

3.實施主體：興國縣科技創(chuàng)新中心

4.實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預(yù)算安排：77.34萬元

6.年度績效目標(biāo)：強化高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育和認(rèn)定；支持企業(yè)吸納先進技術(shù)成果，促進科技成果轉(zhuǎn)化；積極引導(dǎo)中小企業(yè)從科技人員、研發(fā)費用、知識產(chǎn)權(quán)等方面加大投入。

項目名稱：科技三項經(jīng)費

1.項目概述：為深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和科技創(chuàng)新賦能行動，進一步提升創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展能級，推動企業(yè)加大研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化力度、培育新興產(chǎn)業(yè)，根據(jù)《2022 年興國縣科技創(chuàng)新賦能行動工作方案》（興辦字〔2022〕19號）和《興國縣強化科技創(chuàng)新賦能若干政策措施》（興府辦字〔2022〕80號）文件要求，設(shè)立該項目。

2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字【2022】252號

3.實施主體：興國縣科技創(chuàng)新中心

4.實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預(yù)算安排：60萬元

6.年度績效目標(biāo)：持續(xù)提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力。

項目名稱：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費

1.項目概述：保障業(yè)務(wù)工作正常開展，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；以《興國縣強化科技創(chuàng)新賦能若干措施》（興府辦字【2022】80號）為指導(dǎo)，開展科技創(chuàng)新賦能行動，進一步夯實我縣科技創(chuàng)新基礎(chǔ)，激發(fā)創(chuàng)新活力。

2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字【2022】252號

3.實施主體：興國縣科技創(chuàng)新中心

4.實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預(yù)算安排：60萬元

6.年度績效目標(biāo)：保障業(yè)務(wù)工作正常開展，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；以《興國縣強化科技創(chuàng)新賦能若干措施》（興府辦字【2022】80號）為指導(dǎo)，開展科技創(chuàng)新賦能行動，進一步夯實我縣科技創(chuàng)新基礎(chǔ)，激發(fā)創(chuàng)新活力。

項目名稱：興國縣科技創(chuàng)新中心2023年其他資金

1.項目概述：其他資金

2.立項依據(jù)：根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作需要立此項

3.實施主體：興國縣科技創(chuàng)新中心

4.實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預(yù)算安排：35萬元

6.年度績效目標(biāo)：通過其他資金項目庫，得以接收來自其他單位、個人的資金，從而保障機構(gòu)的日常運轉(zhuǎn)。

（九）國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年興國縣科技創(chuàng)新中心部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排12萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是： 未安排因公出國（境）費。

公務(wù)接待費5.7萬元，比上年增5.7萬元，主要原因是：2022年未安排預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：未安排工程運行維護支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置支出。