興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心2023年

單位預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；

負(fù)責(zé)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建科技創(chuàng)新基地平臺(tái)載體并進(jìn)行規(guī)范化管理，培育科技型企業(yè)和新型研發(fā)機(jī)構(gòu)；

負(fù)責(zé)編制科技發(fā)展規(guī)劃和縣本級(jí)科技科技計(jì)劃項(xiàng)目；完善相關(guān)科技政策，組織科技培訓(xùn)、科技普及、科技評(píng)估、科技金融等工作；

負(fù)責(zé)全縣科技人才管理、引進(jìn)國(guó)外智力、科技合作與交流工作；

負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)市場(chǎng)管理，技術(shù)合同登記，科技重大專項(xiàng)工作；

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、科技下鄉(xiāng)、科技扶貧、綠色技術(shù)創(chuàng)新、科技安全生產(chǎn)等方面的工作。

二、單位基本情況

2023年興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心共設(shè)置股室5個(gè)，包括：辦公室、創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)股、科技計(jì)劃股、科技人才服務(wù)股、科技信息股。

編制人數(shù)小計(jì)_16_人,其中：行政編制人數(shù)_0_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_16_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_15_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_15_人,行政在職人數(shù)_0_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_15人。離休人數(shù)小計(jì)_0_人,退休人數(shù)小計(jì)_7_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_0_人。

第二部分 興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本單位收入預(yù)算總額450.596萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加450.596萬(wàn)元。增減變化主要原因是興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立單位，2022年年初未安排預(yù)算。

具體為：一般公共預(yù)算收入415.596萬(wàn)元，占總預(yù)算收入的92.23%；其他收入35萬(wàn)元，占總收入的7.77%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本單位支出預(yù)算總額450.596萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加450.596萬(wàn)元。增減變化主要原因是興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立單位，2022年年初未安排預(yù)算。

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出 218.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加218.26萬(wàn)元，其中：工資福利支出196.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.246萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元，資本性支出2.81萬(wàn)元，其他相關(guān)支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出232.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加232.34萬(wàn)元，其中：工資福利支出    0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出232.34萬(wàn)元。

按支出功能分類科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出358.7844萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加358.7844萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.0996萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.0996萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9萬(wàn)元；住房保障支出17.712萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.712萬(wàn)元；其他支出35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35萬(wàn)元；所有項(xiàng)目較上年均增加100%，原因是興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立單位，2022年年初未安排預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算415.596萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的92.23%，較上年預(yù)算安排415.596，增加的主要原因是興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立單位，2022年年初未安排預(yù)算。

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出 218.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加218.26萬(wàn)元，其中：工資福利支出196.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.246萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元，資本性支出2.81萬(wàn)元，其他相關(guān)支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出197.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加197.34萬(wàn)元，其中：工資福利支出    0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出197.34萬(wàn)元。

按支出功能分類科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出358.7844萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加358.7844萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.0996萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.0996萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9萬(wàn)元；住房保障支出17.712萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.712萬(wàn)元；所有項(xiàng)目較上年均增加100%，原因是興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立單位，2022年年初未安排預(yù)算。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加  12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％，增減變化的主要原因是：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心系2022年新成立單位，2022年年初未安排預(yù)算。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2023年單位政府采購(gòu)總額  2.81 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  2.81 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日單位共有車輛 0  輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2023年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú)   。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金232.34 萬(wàn)元。

其中：項(xiàng)目名稱：科技獎(jiǎng)勵(lì)基金

1.項(xiàng)目概述：進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)的培育與認(rèn)定；促進(jìn)全縣科技成果轉(zhuǎn)化；引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，增強(qiáng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字【2022】252號(hào)

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心

4.實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預(yù)算安排：77.34萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)：強(qiáng)化高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育和認(rèn)定；支持企業(yè)吸納先進(jìn)技術(shù)成果，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化；積極引導(dǎo)中小企業(yè)從科技人員、研發(fā)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面加大投入。

項(xiàng)目名稱：科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和科技創(chuàng)新賦能行動(dòng)，進(jìn)一步提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展能級(jí)，推動(dòng)企業(yè)加大研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化力度、培育新興產(chǎn)業(yè)，根據(jù)《2022 年興國(guó)縣科技創(chuàng)新賦能行動(dòng)工作方案》（興辦字〔2022〕19號(hào)）和《興國(guó)縣強(qiáng)化科技創(chuàng)新賦能若干政策措施》（興府辦字〔2022〕80號(hào)）文件要求，設(shè)立該項(xiàng)目。

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字【2022】252號(hào)

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心

4.實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預(yù)算安排：60萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)：持續(xù)提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

項(xiàng)目名稱：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：保障業(yè)務(wù)工作正常開展，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；以《興國(guó)縣強(qiáng)化科技創(chuàng)新賦能若干措施》（興府辦字【2022】80號(hào)）為指導(dǎo)，開展科技創(chuàng)新賦能行動(dòng)，進(jìn)一步夯實(shí)我縣科技創(chuàng)新基礎(chǔ)，激發(fā)創(chuàng)新活力。

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字【2022】252號(hào)

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心

4.實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預(yù)算安排：60萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)：保障業(yè)務(wù)工作正常開展，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；以《興國(guó)縣強(qiáng)化科技創(chuàng)新賦能若干措施》（興府辦字【2022】80號(hào)）為指導(dǎo)，開展科技創(chuàng)新賦能行動(dòng)，進(jìn)一步夯實(shí)我縣科技創(chuàng)新基礎(chǔ)，激發(fā)創(chuàng)新活力。

項(xiàng)目名稱：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心2023年其他資金

1.項(xiàng)目概述：其他資金

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作需要立此項(xiàng)

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心

4.實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預(yù)算安排：35萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)其他資金項(xiàng)目庫(kù)，得以接收來(lái)自其他單位、個(gè)人的資金，從而保障機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.7萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是： 未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)5.7萬(wàn)元，比上年增5.7萬(wàn)元，主要原因是：2022年未安排預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：未安排工程運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：未安排公務(wù)用車購(gòu)置支出.