興國縣水土保持局單位預(yù)算
目 錄
第一部分 興國縣水土保持局單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分興國縣水土保持局2021年單位預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分興國縣水土保持局2021年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
公開內(nèi)容
第一部分興國縣水土保持局單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國縣水土保持局是縣水利局管理的正科級全額撥款事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全縣水土保持工作。主要職責(zé)是：承辦縣水土保持委員會的日常工作；負(fù)責(zé)水土保持法律、法規(guī)、政策的宣傳教育、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，編制全縣水土資源保護(hù)和開發(fā)利用的規(guī)劃；負(fù)責(zé)開展水土流失勘測、普查，組織全縣水土流失的動態(tài)監(jiān)測并公告；負(fù)責(zé)全縣水保事業(yè)經(jīng)費(fèi)的計劃、使用，做好本單位國有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)全縣水保干部、職工的教育、培訓(xùn)，抓好水保新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣工作；依法行使水土保持的審批權(quán)、監(jiān)督權(quán)和收費(fèi)權(quán)；負(fù)責(zé)以小流域?yàn)閱卧木C合治理開發(fā)及水保專項(xiàng)治理，編寫治理規(guī)劃報告，落實(shí)治理開發(fā)項(xiàng)目、措施。抓好水保生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會效益。承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本部門2021年興國縣水土保持局部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位有水保局機(jī)關(guān)、水保局鄉(xiāng)鎮(zhèn)上劃水保崗、農(nóng)村能源環(huán)保辦公室3個單位。興國縣水土保持局機(jī)關(guān)編制人數(shù)15人、實(shí)有人數(shù)14人。
第二部分 興國縣水土保持局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年興國縣水土保持局收入預(yù)算總額為559.49萬元，其中財政撥款收入359.49萬元，上級補(bǔ)助收入200萬元，較上年預(yù)算安排增加346.42萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年興國縣水土保持局支出預(yù)算總額為559.49萬元，其中社會保障和就業(yè)支出15.26萬元，占支出預(yù)算總額的2.73%；衛(wèi)生健康支出52.08萬元，占支出預(yù)算總額的9.30%；農(nóng)林水支出481.32萬元，占支出預(yù)算總額的86.03%；住房保障支出10.83萬元，占支出預(yù)算總額的1.94%。社會保障和就業(yè)支出較上年預(yù)算安排減少2.11萬元，衛(wèi)生健康支出較上年預(yù)算安排增加5.38萬元，農(nóng)林水支出較上年預(yù)算安排增加343.1萬元，住房保障支出較上年預(yù)算安排增加0.05萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預(yù)算數(shù)359.49萬元，較上年預(yù)算安排增加166.42萬元。
（四）政府性基金情況
本單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 107.4萬元，比2020年預(yù)算增加100.4萬元。
（六）政府采購情況
2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 70萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日、部門共有車輛 0輛、其中、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。
2021年興國縣水土保持局單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排16萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主
要原因是：單位無因公出國（境）情況。
公務(wù)接待費(fèi)16萬元，比上年增15萬元，主要原因
是：2020年部門預(yù)算系統(tǒng)上數(shù)據(jù)填報錯誤。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，
主要原因是：公車改革后，單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要
原因是：單位無購置公務(wù)用車。
第三部分 興國縣水土保持局2021年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔
助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營
收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單
位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）商品和服務(wù)支出：指行政單位購買商品和服務(wù)的支出，如辦公用品支出、水電費(fèi)支出、物業(yè)管理支出、招待費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出等。
（二）對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，如離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金等。