興國縣水土保持局鄉鎮水保崗單位預算
目 錄
第一部分 興國縣水土保持局鄉鎮水保崗單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分興國縣水土保持局鄉鎮水保崗2021年單位預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分興國縣水土保持局鄉鎮水保崗2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
公開內容
第一部分興國縣水土保持局單位概況
一、部門或單位主要職責
興國縣水土保持局是縣水利局管理的正科級全額撥款事業單位，主要負責全縣水土保持工作。主要職責是：承辦縣水土保持委員會的日常工作；負責水土保持法律、法規、政策的宣傳教育、組織實施和監督檢查，編制全縣水土資源保護和開發利用的規劃；負責開展水土流失勘測、普查，組織全縣水土流失的動態監測并公告；負責全縣水保事業經費的計劃、使用，做好本單位國有資產的管理；負責全縣水保干部、職工的教育、培訓，抓好水保新技術的試驗、示范、推廣工作；依法行使水土保持的審批權、監督權和收費權；負責以小流域為單元的綜合治理開發及水保專項治理，編寫治理規劃報告，落實治理開發項目、措施。抓好水保生態、經濟、社會效益。負責全縣農村“四荒”資源開發治理工作；負責全縣各鄉鎮水土保持業務指導、管理、考核及技術服務承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本部門2021年興國縣水土保持局部門預算編制范圍的二級預算單位有水保局機關、水保局鄉鎮上劃水保崗、農村能源環保辦公室3個單位。興國縣水土保持局鄉鎮上劃水保崗編制人數41人、實有人數31人。
第二部分 興國縣水土保持局鄉鎮水保崗2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年興國縣水土保持局鄉鎮水保崗收入預算總額為285.5萬元，其中財政撥款收入285.5萬元，較上年預算安排減少9.62萬元。
（二）支出預算情況
2021年興國縣水土保持局鄉鎮水保崗支出預算總額為285.5萬元，其中社會保障和就業支出28.43萬元，占支出預算總額的9.96%；衛生健康支出18.6萬元，占支出預算總額的6.51%；農林水支出218.21萬元，占支出預算總額的76.43%；住房保障支出20.26萬元，占支出預算總額的7.10%。社會保障和就業支出較上年預算安排減少1.31萬元，衛生健康支出較上年預算安排減少0.4萬元，農林水支出較上年預算安排減少6.97萬元，住房保障支出較上年預算安排減少0.94萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算數285.5萬元，較上年預算安排減少9.62萬元。
（四）政府性基金情況
本單位無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門或單位機關運行費預算 18.6萬元，比2020年預算增加2.1萬元。
（六）政府采購情況
2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日、部門共有車輛 0輛、其中、一般公務用車0輛、執法執勤用車 0 輛。
2021年部門或單位預算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
2021年無實行績效目標管理的項目。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2021年興國縣水土保持局單位“三公”經費一般公共預算安排4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主
要原因是：單位無因公出國（境）情況。
公務接待費4萬元，比上年0萬元增4萬元，主要原因
是：2020年以前水保崗未安排公務接待預算，2021年開始安排此項預算。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，
主要原因是：公車改革后，單位無公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要
原因是：單位無購置公務用車。
第三部分 興國縣水土保持局鄉鎮上劃水保崗2021年單位預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營
收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單
位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳
的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）商品和服務支出：指行政單位購買商品和服務的支出，如辦公用品支出、水電費支出、物業管理支出、招待費支出、差旅費支出等。
（二）對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，如離休費、退休費、撫恤金、獎勵金等。