興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室單位預(yù)算
目 錄
第一部分 興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室2021年單位預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室2021年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
公開內(nèi)容
第一部分興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室單位概況
一、部門或單位主要職責(zé)
興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)主管全縣農(nóng)村能源和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,制訂和實(shí)施農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)生物多樣性保護(hù)規(guī)劃和年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)沼氣、太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春托履茉吹拈_發(fā)利用和技術(shù)培訓(xùn)工作;組織實(shí)施農(nóng)村能源和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的試點(diǎn)、示范、推廣工作;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村節(jié)能監(jiān)督管理工作,組織開展農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督工作。承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本部門2021年興國縣水土保持局部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位有水保局機(jī)關(guān)、水保局鄉(xiāng)鎮(zhèn)上劃水保崗、農(nóng)村能源環(huán)保辦公室3個(gè)單位。農(nóng)村能源環(huán)保辦公室編制人數(shù)4人、實(shí)有人數(shù)6人,退休人數(shù)3人。
第二部分 興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室收入預(yù)算總額為63.6萬元,其中財(cái)政撥款收入63.6萬元,較上年預(yù)算安排增加13.23萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年興國縣水土保持局支出預(yù)算總額為63.6萬元,其中社會保障和就業(yè)支出9.16萬元,占支出預(yù)算總額的14.4%;衛(wèi)生健康支出5.04萬元,占支出預(yù)算總額的7.93%;農(nóng)林水支出44.92萬元,占支出預(yù)算總額的70.63%;住房保障支出4.48萬元,占支出預(yù)算總額的7.04%。社會保障和就業(yè)支出較上年預(yù)算安排增加3.71萬元,衛(wèi)生健康支出較上年預(yù)算安排增加2.16萬元,農(nóng)林水支出較上年預(yù)算安排增加6.75萬元,住房保障支出較上年預(yù)算安排增加0.61萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)63.6萬元,較上年預(yù)算安排增加13.23萬元。
(四)政府性基金情況
本單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 3.6萬元,比2020年預(yù)算增加1.1萬元。
(六)政府采購情況
2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日、部門共有車輛 0輛、其中、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛,無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu),及各項(xiàng)增(減)變化原因。
2021年興國縣水土保持局單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主
要原因是:單位無因公出國(境)情況。
公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比上年0萬元增1萬元,主要原因
是:2020年能源辦為水土保持局下屬單位未安排公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,
主要原因是:公車改革后,單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要
原因是:單位無購置公務(wù)用車。
第三部分 興國縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室2021年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔
助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營
收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單
位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的
非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)商品和服務(wù)支出:指行政單位購買商品和服務(wù)的支出,如辦公用品支出、水電費(fèi)支出、物業(yè)管理支出、招待費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出等。
(二)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出,如離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金等。