興國縣水利局2020年度單位決算
目 錄
第一部分 水利局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣水利局部門概況
一、部門主要職能
①負責保障水資源的合理開發利用。②負責生活、生產、生態環境用水的統籌兼顧和保障。③負責水資源保護工作。④負責節約用水工作。⑤組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作。⑥指導水利工程建設與管理。⑦指導農村水利工作。⑧負責涉水違法事件的查處。⑨開展水利科技和涉外工作等。
二、部門基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共10個，包括：水利局機關、水建股、農田水利股、農村自來水供水總站、設計室、機電排灌站、水技站、鄉鎮服務中心水利崗、長龍水庫管理站、桐林水庫管理站。
本單位2020年年末編制人數108人，其中行政編制（含工勤9人，事業編制99人；年末實有人數131人，其中在編在職人員96人，聘用人員10人，臨時人員23人，安置退伍傷殘軍人2人；退休人員48人；遺屬補助23人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計25602.26萬元，其中年初結轉和結余3654.16萬元，較2019年減少888.15萬元，下降24%；本年收入合計21948.10萬元，較2019年增加7906.27萬元，增長36%，主要原因是：縣重點項目增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入21948.10萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計25602.26萬元，其中本年支出合計19307.43萬元，較2019年增加6395.9萬元，增長33%，主要原因是：縣重點項目增加，資金撥付力度加大；年末結轉和結余6294.83萬元，較2019年增加621.6萬元，增長10%，主要原因是：部分項目為跨年項目，資金根據工程進度撥付；部分項目完工后待審計結算，工程尾款待付。
本年支出的具體構成為：基本支出1413.28萬元，占7%；項目支出17894.16萬元，占93%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為21948.1萬元，決算數為19307.43萬元，完成年初預算的88%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為：114.56萬元，決算數為132.94萬元，完成年初預算的116%，主要原因是：干部退休，增加職業年金。
（二）衛生健康支出年初預算數為79.68萬元，決算數為 75.74萬元，完成年初預算的95%，主要原因是：聘用人員離職，減少醫保費用。
（三）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為259萬元，完成年初預算的259%，主要原因是：該資金為2020年度統籌整合財政涉農扶貧資金。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為348.98萬元，完成年初預算的348%，主要原因是：該資金為2020年度統籌整合財政涉農扶貧資金。
（五）農林水支出年初預算數為10240.29萬元，決算數為118311.61萬元，完成年初預算的116%，主要原因是：增加2020年度統籌整合財政涉農扶貧資金和長龍應急備用水源建設工程資金。
（六）交通運輸支出年初預算數為0萬元，決算數為179.18萬元，完成年初預算的179%，主要原因是：該資金為2020年度統籌整合財政涉農扶貧資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1413.28萬元，其中：
（一）工資福利支出1049.96萬元，較2019年增加26.26 萬元，增長2.5%，主要原因是：人員增資和聯合執法大隊值勤費等。
（二）商品和服務支出282.14萬元，較2019年增加81.83萬元，增長29%，主要原因是：增加聯合執法大隊的工作經費，如租車費、場地租讓費等。
（三）對個人和家庭補助支出81.18萬元，較2019年減少20.09萬元，下降25%，主要原因是：因資金緊缺，獎勵金減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17.5萬元，決算數為12.38萬元，完成預算的71%，決算數較2019年減少2.29萬元，下降18%，其中：
（一）因公出國（境）支出為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為17.5萬元，決算數為 12.38萬元，完成預算的71%，決算數較2019年減少2.29萬元，下降18%，主要原因是:因疫情上級來督查項目等減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：因疫情省市來督查項目等減少。全年國內公務接待238批，累計接待2104人次，主要為：上級對項目進行督查、審計及招商引資等費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出282.139297萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加115.84萬元，增長41 %，主要原因是：增加聯合執法大隊的工作經費，如租車費、場地租讓費等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額199萬元，其中：政府采購服務支出199萬元。授予中小企業合同金額199萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目13個全面開展績效自評，共涉及資金 9178.08萬元，占一般公共預算項目支出總額的78%。
組織對“2020年脫貧攻堅農田水利項目”、“2020年農村飲水安全鞏固提升項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6264.18萬元。從評價情況來看，評價標準達到項目預期指標，項目資金績效優秀，受惠各方滿意度高。
（二）單位決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我單位今年在部門決算中反映“2020年脫貧攻堅農田水利項目”、“2020年農村飲水安全鞏固提升項目”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，2020年脫貧攻堅農田水利項目和2020年農村飲水安全鞏固提升項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為6264.18萬元，執行數為6264.18萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一、2020年脫貧攻堅農田水利項目共完成水圳110845米，完成山塘31座，項目（工程）驗收合格率100%，項目（工程）完成及時率100%，項目實施后每畝可增收500元，生產條件改善帶動農業畝均產量增加230斤，受益建檔立卡貧困戶數892戶，受益建檔立卡貧困人口數3912人，項目新增灌溉面積3500畝，工程設計使用年限15年，受益貧困人口滿意度100%。二、2020年農村飲水安全鞏固提升項目新建或改善貧困村飲水設施數量3個，新建各型水池數量4個，新建提水泵站1座，新增蓄水量660立方米，年新增供水量140100立方米，PE管長度7.2千米，項目（工程）驗收合格率100%，飲水設施改造后水質達標率100%，項目（工程）完成及時率100%，PE管材采購17000元/噸，無縫鋼管采購8800元/噸，解決貧困人口飲水安全問題人數5052人，受益建檔立卡貧困人口數847人，項目覆蓋貧困村個數3個，工程設計使用年限15年，受益貧困人口滿意度100%。發現的問題及原因：一是水源水量不足；二是設施設備陳舊；三是管理水平不高；四是收費問題較多；五是一體化進程慢。下一步改進措施：一是構建城鄉供水一體化模式；二是推進城鄉供水一體化工程；三是強化城鄉供水一體化管理；四是出臺城鄉供水一體化政策。
（三）單位評價項目績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的補助收入。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、支出科目
（一）農林水支出：除行政運行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項目支出外，其他均是專項業務支出。
（二）社會保障和就業支出：機關事業單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出：反映行政事業單位基本醫療保險經費支出。
（四）年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。