興國縣地方志辦公室2020年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣地方志辦公室部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執行中國地方志指導小組和縣委、縣政府有關地方志工作的方針、政策和指示。

(二)統籌規劃、組織協調、督促指導、檢查落實本縣地方志工作。

(三)擬定本縣地方志工作規劃和編纂方案。

(四)制定本縣地方志書和年鑒編纂規范、標準。

(五)負責審查驗收本縣地方志書和地方綜合年鑒;指導編纂本縣專門年鑒;負責組織編纂、審定《年鑒》。

(六)負責搜集、保存地方志文獻和資料;組織、指導本縣舊志整理和研究工作。

(七)組織開發利用地方志資源，積極開拓社會用志途徑，組織開展地方志工作信息化建設;為經濟建設、政治建設、文化建設和社會建設服務。

(八)組織開展地方志理論研究，指導地方史志學會和年鑒學會的工作。

(九)組織實施本縣地方志系統干部培訓和編纂人員業務培訓。

(十)負責表彰和獎勵在地方志工作中做出突出成績和貢獻的單位、個人和地方志優秀成果。

(十一)承辦中國地方志指導小組和縣委、縣政府及縣地方志編纂委員會交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個。

本部門2020年年末實有人數3人，其中在職人員3人。

第二部分 2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計48.9 萬元，其中年初結轉和結余 8.73 萬元，較2019年增加11.6萬元，增長31 %；本年收入合計 40.1 萬元，較2019年增加10.8萬元，增長36 %，主要原因是:因機構改革，人員變動。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 40.1 萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 48.9 萬元，其中本年支出合計 33.44萬元，較2019年增加 4.84 萬元，增長16.9 %，主要原因是：因機構改革，人員變動；年末結轉和結余15.4 萬元，較2019年增加6.67 萬元，增長76.4 %，主要原因是:因機構改革，人員變動。

本年支出的具體構成為：基本支出 33.44 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 40.1 萬元，決算數為 33.44萬元，完成年初預算的 83.3 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 36.1萬元，決算數為 30.29萬元，完成年初預算的 83 %，主要原因是：在支出方面，更加厲行節約，堅決過緊日子。

社會保障和就業支出年初預算數為2萬元，決算數為1.73萬元，完成年初預算的86%，主要原因是：年中預算調整。

（三）衛生健康支出年初預算數為2萬元，決算數為1.42萬元，完成年初預算的71%，主要原因是：人員變動，醫保隨之變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 33.44 萬元，其中：

（一）工資福利支出 21.69萬元，較2019年增加6.9萬元，增長46.7%，主要原因是：因機構改革，人員變動。

（二）商品和服務支出 9.49萬元，較2019年增加0.94萬元，增長10%，主要原因是：因編纂、審定《年鑒》工作費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出 2.26萬元，較2019年下降2.99萬元，下降56.9%，主要原因是：在支出方面，更加厲行節約，堅決過緊日子。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 3 萬元，決算數為 0.83 萬元，完成預算的27 %，決算數較2019年增加0.83 萬元，增長100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 個，累計 人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為 3 萬元，決算數為 0.83萬元，完成預算的27 %，決算數較2019年增加0.83 萬元，增長100 %，主要原因是：編纂、審定《年鑒》工作費用增加。決算數較年初預算數減少2.17萬元，主要原因是：厲行節約，堅決過緊日子。全年國內公務接待 21 批，累計接待86 人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，年末公務用車保有 0 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 9.49萬元，較上年增加0.94萬元，增加10.9 %，主要原因是：因編纂、審定《年鑒》工作費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

第四部分 名詞解釋

一、 收入科目

（一）  財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業單位的經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（六）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（五）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（七）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。