興國縣地方志辦公室2020年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣地方志辦公室部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行中國地方志指導(dǎo)小組和縣委、縣政府有關(guān)地方志工作的方針、政策和指示。

(二)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、檢查落實本縣地方志工作。

(三)擬定本縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。

(四)制定本縣地方志書和年鑒編纂規(guī)范、標準。

(五)負責(zé)審查驗收本縣地方志書和地方綜合年鑒;指導(dǎo)編纂本縣專門年鑒;負責(zé)組織編纂、審定《年鑒》。

(六)負責(zé)搜集、保存地方志文獻和資料;組織、指導(dǎo)本縣舊志整理和研究工作。

(七)組織開發(fā)利用地方志資源，積極開拓社會用志途徑，組織開展地方志工作信息化建設(shè);為經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)和社會建設(shè)服務(wù)。

(八)組織開展地方志理論研究，指導(dǎo)地方史志學(xué)會和年鑒學(xué)會的工作。

(九)組織實施本縣地方志系統(tǒng)干部培訓(xùn)和編纂人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(十)負責(zé)表彰和獎勵在地方志工作中做出突出成績和貢獻的單位、個人和地方志優(yōu)秀成果。

(十一)承辦中國地方志指導(dǎo)小組和縣委、縣政府及縣地方志編纂委員會交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個。

本部門2020年年末實有人數(shù)3人，其中在職人員3人。

第二部分 2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計48.9 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8.73 萬元，較2019年增加11.6萬元，增長31 %；本年收入合計 40.1 萬元，較2019年增加10.8萬元，增長36 %，主要原因是:因機構(gòu)改革，人員變動。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 40.1 萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 48.9 萬元，其中本年支出合計 33.44萬元，較2019年增加 4.84 萬元，增長16.9 %，主要原因是：因機構(gòu)改革，人員變動；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.4 萬元，較2019年增加6.67 萬元，增長76.4 %，主要原因是:因機構(gòu)改革，人員變動。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 33.44 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 40.1 萬元，決算數(shù)為 33.44萬元，完成年初預(yù)算的 83.3 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 36.1萬元，決算數(shù)為 30.29萬元，完成年初預(yù)算的 83 %，主要原因是：在支出方面，更加厲行節(jié)約，堅決過緊日子。

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.73萬元，完成年初預(yù)算的86%，主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.42萬元，完成年初預(yù)算的71%，主要原因是：人員變動，醫(yī)保隨之變動。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 33.44 萬元，其中：

（一）工資福利支出 21.69萬元，較2019年增加6.9萬元，增長46.7%，主要原因是：因機構(gòu)改革，人員變動。

（二）商品和服務(wù)支出 9.49萬元，較2019年增加0.94萬元，增長10%，主要原因是：因編纂、審定《年鑒》工作費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出 2.26萬元，較2019年下降2.99萬元，下降56.9%，主要原因是：在支出方面，更加厲行節(jié)約，堅決過緊日子。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元，決算數(shù)為 0.83 萬元，完成預(yù)算的27 %，決算數(shù)較2019年增加0.83 萬元，增長100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 個，累計 人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元，決算數(shù)為 0.83萬元，完成預(yù)算的27 %，決算數(shù)較2019年增加0.83 萬元，增長100 %，主要原因是：編纂、審定《年鑒》工作費用增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少2.17萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，堅決過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待 21 批，累計接待86 人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 9.49萬元，較上年增加0.94萬元，增加10.9 %，主要原因是：因編纂、審定《年鑒》工作費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

第四部分 名詞解釋

一、 收入科目

（一）  財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位的經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。