興國縣人民政府辦公室部門2021年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

%1、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

%1、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職能

（一）辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈（傳）閱以及有關文電處理工作。

（二）研究縣政府各部門、各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。

（三）負責組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文；指導、協調縣政府規范性文件起草和制定工作，以及縣政府及其辦公室重要文件、文稿、合同（協議）的涉法審查、涉法事務等工作。

（四）負責縣政府全體（擴大）會議、縣政府黨組會議、縣政府常務會議、縣長辦公會會議等會議的組織協調工作，協助縣政府領導組織實施會議決定事項；負責縣政府領導、縣直部門有關人員參加外部會議、活動的通知、協調、銜接工作。

（五）根據縣政府領導指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉鎮政府之間、部門與鄉鎮政府之間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導決定。

（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮政府對國務院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項以及領導同志有關指示的貫徹執行落實。

（七）根據縣政府領導的指示或工作需要，組織專題調查研究，及時反映情況，提出意見。

（八）指導、協調、監督全縣政府信息公開工作。

（九）負責全縣政府系統信息工作，協助和參與領導決策；負責縣本級政府新聞發布工作。

（十）負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理人大代表建議和政協委員提案。

（十一）負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用；負責縣政府辦公室機關保密和檔案工作。

（十二）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦上級政府和縣政府領導同志指示，協調、指導全縣政府系統值班工作。

（十三）負責上級領導、兄弟縣（市、區）政府領導來興國視察、慰問、考核、調研的組織協調工作。

（十四）負責貫徹落實上級有關金融工作政策，研究制定全縣金融發展規劃和工作計劃，制定地方金融政策措施；負責全縣擔保公司、小額擔保公司、典當行等的日常監管工作；負責協調處置全縣涉及金融領域的突發事件，促進維護金融秩序和社會穩定。

（十五）貫徹執行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的方針、政策、法律、法規以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的政策、制度、辦法、標準，負責組織推進、指導協調、督促考核全縣政務服務和政府職能轉變工作，協調解決改革過程中的重大問題。

（十六）貫徹落實上級有關行政審批制度改革的決策部署，統籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導、檢查、督促有關政策措施落實。

（十七）貫徹執行黨和國家對外方針政策法規，貫徹落實縣委、縣政府關于外事工作的指示和決定，會同有關部門研究提出執行有關外事政策的具體措施；負責擬訂全縣外事工作管理意見和規范性文件。

（十八）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機關轉交及縣政府領導交辦的有關信訪事項。

（十九）協助做好縣政府機關和縣政府領導的后勤服務工作。

（二十）辦理縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

二、基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2021年年末實有人數 41人，其中在職人員25人 ，退休人員 16人。

第二部分 2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 1168.1萬元，其中年初結轉和結余 547.11 萬元，較2020年增加107.01 萬元，增長 24 %；本年收入合計 620.99 萬元，較2020年減少 312.91 萬元，下降 33.5 %，主要原因是，壓縮各項支出，更加厲行節約，堅決過緊日子。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 620.99 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 1168.1萬元，其中本年支出合計 1168.1 萬元，較2020年增加 341.15 萬元，增長 41.2 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關開支增加；支付了以前年度開支；年末結轉和結余 0 萬元，較2020年減少 547.11 萬元，下降 100 %，主要原因是:按照國發5號文件執行，年末財政收回結余指標。

本年支出的具體構成為：基本支出 1168.1 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 788.65 萬元，決算數為 1168.1萬元，完成年初預算的 148 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 719.63 萬元，決算數為 1064.91 萬元，完成年初預算的 148 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關開支增加；支付了以前年度開支。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為 38.78 萬元，決算數為 72.8 萬元，完成年初預算的:187 %，主要原因是：當年3名老干部去世，撫恤金增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為30.24萬元，決算數為30.39萬元，完成年初預算的:100.4 %.

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1168.1 萬元，其中：

（一）工資福利支出 337.71 萬元，較2020年增加 50.03 萬元，增長 17.3 %，主要原因是：機構改革，人員變動。

（二）商品和服務支出 484.44 萬元，較2020年增加 219.4 萬元，增長82.7 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關開支增加；支付了以前年度開支。

（三）對個人和家庭補助支出 340.32 萬元，較2020年增加 77.12 萬元，增長29 %，主要原因是：當年3名老干部去世，撫恤金增加；機構改革人員變動。

（四）資本性支出 5.63 萬元，較2020年減少 5.39 萬元，下降 48.7 %，主要原因是：壓縮支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 139 萬元，決算數為 104.18 萬元，完成預算的 74.9 %，決算數較2020年增加 27.25 萬元，增長 35.4 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為 130 萬元，決算數為 102.24萬元，完成預算的78.6 %，決算數較2020年增加 32.1 萬元，增長45.7 %，主要原因是：招商引資力度加大，商務接待增加；支付了以前年度開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，反對浪費，進一步壓縮開支，堅持過緊日子。全年國內公務接待 1112 批，累計接待 8802 人次；其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 1.95 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，全年購置公務用車 0 輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為 9 萬元，決算數為 1.95 萬元，完成預算的21.6 %，決算數較2020年減少 4.84 萬元，下降 71.3 %，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，嚴格厲行節約，堅決過緊日子；年末公務用車保有 2 輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，嚴格厲行節約，堅決過緊日子。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 490.07 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加 225.03 萬元，增長 84.9 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關開支增加；支付了以前年度未支付的開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金206 萬元，占一般公共預算項目支出總額的49.2%。

組織對“業務費”等 1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 206 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門能夠積極履行職責職能，能夠嚴格按照財經法律法規及相關制度，對資金進行管理和使用，強化資金效能，確保資金績效。

組織對“業務費”等 1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 206 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門能夠積極履行職責職能，能夠嚴格按照財經法律法規及相關制度，對資金進行管理和使用，強化資金效能，確保資金績效。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映業務費項目績效自評結果。

業務費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，業務 費項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為206萬元，執行數為206萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是辦公室調研文章、上報省市信息數量和質量年度完成情況較好，被省評為信息工作先進單位，2名干部被評為信息工作先進個人；二是政府督查督辦事項的辦結效率明顯提高，問政江西、問政贛州平臺反饋的問題都能及時回復，縣滿意度較高。三是干部職工的工作積極性不斷提高、辦公環境進一步優化。發現的問題及原因：一是部門業務人員對績效評價工作的開展還不太精通。下一步改進措施：一是單位部門督促相關人員加強自身業務學習，工作上要強化溝通對接，默契配合，共同把績效評價工作做好；二是希望有關部門能對單位加強預算績效評價方面的業務培訓與指導。

（三）部門評價項目績效評價結果。

項目支出績效自評表

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。