興國縣人民政府辦公室2022年度部門決算

目    錄

第一部分 興國縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 興國縣人民政府辦公室概況

一、單位主要職能

(一) 辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈(傳)閱以及有關文電處理工作。

(二) 研究縣政府各部門、各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。

(三) 負責組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文;指導、協調縣政府規范性文件起草和制定工作，以及縣政府及其辦公室重要文件、文稿、合同(協議)的涉法審查、涉法事務等工作。

(四) 負責縣政府全體(擴大)會議，縣政府黨組會議縣政府常務會議、縣長辦公會會議等會議的組織協調工作，協助縣政府領導組織實施會議決定事項;負責縣政府領導、縣直部門有關人員參加外部會議、活動的通知、協調、銜接工作。

(五) 根據縣政府領導指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉鎮政府之間、部門與鄉鎮政府之間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導決定。

(六) 督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮政府對國務院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項以及領導同志有關指示的貫徹執行落實。

(七) 根據縣政府領導的指示或工作需要，組織專題調查研究，及時反映情況，提出意見

(八) 指導、協調、監督全縣政府信息公開工作。

(九) 負責全縣政府系統信息工作、協助和參與領導決策負責縣本級政府新聞發布工作

(十) 負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理人大代表建議和政協委員提案。

(十一)  負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用;負責縣政府辦公室機關保密和檔案工作。

（十二） 負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達督辦上級政府和縣政府領導同志指示，協調、指導全縣政府系統值班工作。

(十三) 負責上級領導、兄弟縣(市、區)政府領導來興國視察、慰問、考核、調研的組織協調工作

(十四) 負責貫徹落實上級有關金融工作政策，研究制定全縣金融發展規劃和工作計劃，制定地方金融政策措施;負責全縣擔保公司、小額擔保公司、典當行等的日常監管工作;負責協調處置全縣涉及金融領域的突發事件，促進維護金融秩序和社會穩定

(十五) 貫徹執行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的方針、政策、法律、法規以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的政策、制度、辦法、標準負責組織推進，指導協調、督促考核全縣政務服務和政府職能轉變工作，協調解決改革過程中的重大問題

(十六)貫徹落實上級有關行政審批制度改革的決策部署統籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導、檢查、督促有關政策措施落實。

(十七)貫徹執行黨和國家對外方針政策法規，貫徹落實縣委、縣政府關于外事工作的指示和決定，會同有關部門研究提出執行有關外事政策的具體措施;負責擬訂全縣外事工作管理意見和規范性文件

(十八)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機關轉交及縣政府領導交辦的有關信訪事項。

(十九)協助做好縣政府機關和縣政府領導的后勤服務工作。

(二十)辦理縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括:興國縣人民政府辦公室。

本部門2022年年末實有人數  44 人，其中在職人員 28 人，離休人員  0 人，退休人員  16 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學生人數  0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0     人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計914.84萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年減少 547.11 萬元，下降 100 %；本年收入合計 914.84 萬元，較2021年增加 293.85 萬元，增長47%，主要原因是：根據國發5號文件精神，2021年年末財政將年末資金收回財政，2022年沒有年初結轉和結余。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入914.84萬元，占100%；事業收入  0 萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 914.84萬元，其中本年支出合計 914.84 萬元，較2021年減少253.26萬元，下降 21.7 %，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，嚴格厲行節約，堅決過緊日子；年末結轉和結余 0  萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是按照國發5號文件執行，年末財政收回結余指標。

本年支出的具體構成為：基本支出  914.84 萬元，占 100 %；項目支出 0  萬元，占 0  %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 1015.07  萬元，決算數為 914.84 萬元，完成年初預算的 77.9 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為972.06萬元，決算數為814.43萬元，完成年初預算的83.8 %，主要原因是：在支出方面，更加厲行節約，堅決過緊日子。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為53.06萬元，決算數為44.9萬元，完成年初預算的84.6 %，主要原因是：年中人員變動。

（三）衛生健康支出年初預算數為33.51萬元，決算數為24.07萬元，完成年初預算數的71.8%，主要原因是：年中人員變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 914.84 萬元，其中：

（一）工資福利支出 413.43  萬元，較2021年增加75.72  萬元，增長 22.4 %，主要原因是：2021年績效工資計入了對個人和家庭補助支出。

（二）商品和服務支出 479.66 萬元，較2021年減少 4.78 萬元，下降 0.98 %，主要原因是：在支出方面，更加厲行節約，堅決過緊日子。

（三）對個人和家庭補助支出  21.76 萬元，較2021年減少 318.56 萬元，下降93.6 %，主要原因是：2022年績效工資計入了工資福利支出。

（四）資本性支出  0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，嚴格厲行節約，堅決過緊日子。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為139萬元，決算數為 104.4 萬元，完成全年預算的75.1 %，決算數較2021年增加0.22萬元，增長 0.2 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是未發生因公出國（境）支出。決算數較全年預算數增加的主要原因是：未發生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：未發生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為  130 萬元，決算數為 96.55 萬元，完成全年預算的 74.3%，決算數較2021年減少 5.69 萬元，下降5.6 %，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，嚴格厲行節約，堅決過緊日子。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，嚴格厲行節約，堅決過緊日子。全年國內公務接待 986 批，累計接待 7980 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 7.85萬元，其中公務用車購置全年預算數為  0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0  萬元，增長 0 %，全年購置公務用車  0 輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為  9 萬元，決算數為 7.85 萬元，完成全年預算的87 %，決算數較2021年增加 4.02 萬元，增長 206 %，主要原因是應急保障車輛因各項應急保障工作使用頻率增加，年末公務用車保有 2 輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，嚴格厲行節約，堅決過緊日子。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出479.66 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少 10.41 萬元，增長（降低） 2.21 %，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，嚴格厲行節約，堅決過緊日子。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中小企業合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的  0  %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的   0  %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金  206萬元，占項目支出總額的 49 %。    

組織對“業務費”等 1  個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出  206 萬元，政府性基金預算支出  0 萬元，國有資本預算支出 0  萬元。從評價情況來看，部門能夠積極履行職責職能，能夠嚴格按照財經法律法規及相關制度，對資金進行管理和使用，強化資金效能，確保資金績效。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出914.84萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門能夠積極履行職責職能，能夠嚴格按照財經法律法規及相關制度，對資金進行管理和使用，強化資金效能，確保資金績效。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

反映2022年度省級部門績效自評總報告

1.本部門項目績效目標情況

（1）潛心謀事，服務水平攀升。一是提素質。按照站位要高、情況要明、眼界要寬、把脈要準的要求，著眼于提高政府樞紐工作服務水平，深入開展了“工作效率提升年”行動，通過舉辦演講比賽、政務知識測試等，嚴格要求干部職工熟悉掌握各級政策方針，深入了解基層情況，豐富實際工作經驗，起到了在學習中提高認識、在認識中促進落實、在落實中推動發展的良好效果，干部整體理論水平和綜合素質得到明顯提高。二是暢機制。按照規范、創新、高效的工作要求，下大力狠抓辦公室各項工作制度的健全和完善。順利完成辦公室機構改革，創新設置了對口工作班子成員牽頭聯系、科室負責制，有效激發干事創業激情，錘煉干部工作能力水平。樹立正面激勵導向，創新推行了目標管理（日常差異化）考核，使“勞者多得”“優者勝出”成為常態。此外，進一步完善了公文處理、信息調研、請示報告、后勤財務等制度，強化了崗位職責，推動辦公室運行規范高效。三是強隊伍。按照“素質高、能力強、作風實”的要求，全力推動干部隊伍建設，有效增強辦公室的凝聚力和戰斗力，班子成員團結協作、創先爭優，充分發揮傳幫帶作用，形成濃厚的比、學、趕、幫氛圍。

（2）扎實干事，工作亮點紛呈。各班子成員加強了各篇文稿的前置和后置把關，進一步改進和加強文字工作。堅持從每一篇政府領導講話、工作報告等抓起，認真謀篇布局，仔細錘煉文字，努力在適應領導風格、準確把握領導意圖、豐富和拓展領導決策思維上下功夫，全面、客觀、準確地反映了政府工作，在服務全縣經濟社會發展起到重要推動作用。特別是政府工作報告、縣委全會講話稿得到縣政府主要領導充分肯定，在各級各部門和社會各界獲得一致好評。

（3）信息調研取得突破。班子成員立足本職工作，帶領辦公室干部積極開展調查研究，建言獻策，當好領導的“千里眼”、“順風耳”。沉下心、撲下身子主動研究、協調、處理發展中的棘手問題和難點問題，向領導提供了大量有價值的參考意見。   

（4）辦文辦會細致規范。辦文方面。按照“零差錯”“零失誤”的要求，嚴格把控公文質量，規范辦理流程，從嚴涉法涉訴審查，妥善保管保密。辦會方面，嚴格把關審核縣政府常務會、縣長辦公會等會議議題，規范完善議事流程，切實做到會前準備充分，會中服務周到細致，會后跟蹤落實。

（5）督導檢查多點發力。圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅持全方位、多角度加強跟蹤檢查與督促，確保督查事項件件有落實、事事有反饋。

（6）中心工作圓滿收官。認真落實全縣中心工作安排部署，做到早研究、早安排、早部署。社區黨建結對方面，積極組織干部職工深入將軍園社區開展黨建結對活動，推進黨建互聯互動，不斷提高城市基層黨建工作水平。企業幫扶方面，積極落實“一企一策、精準幫扶、一幫到底”的幫扶措施，幫扶推動了江西寶華印務有限公司經營發展。

2、單位自評工作開展情況

針對各個項目資金進行了跟蹤問效，對當年未完成支付的項目進行整理問效是結余資金還是未支付完成項目做分類。

3.綜合評價結論

各項工作都正常開展

4.績效目標完成情況總體分析

總體績效目標已基本完成

5.偏離績效目標的原因及改進措施

（1）偏離績效目標的原因：部分項目資金撥付緩慢

（2）改進措施:一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生；三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出；四是對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

6.績效自評結果擬應用和公開情況

自評結果擬用于優化項目安排針對實際情況調整安排項目資金，績效自評公開工作將按財政要求及時完整公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“業務費”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

一、基本情況

（一）項目概況

包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等本項目經費無立項，經費主要用于保障辦公室基本運轉等相關業務活動的開展。資金來源為財政撥款，項目經費主要用于辦公用品及設備購置、工作調研差旅費補助、培訓、會議費等有關業務費用支出。

（二）項目績效目標

通過工作經費的有力保障，進一步優化單位工作環境，營造良好濃厚的工作氛圍。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等

  績效評價根據科學規范、公正公開、績效相關的原則，制定了績效評價指標體系，采用實地調研等方法。

(二）績效評價工作過程

制定方案、開展自評、總結評價、報財政業務股室審核。

二、績效評價指標分析

（一）項目決策情況：按照相關文件設立項目資金，績效目標符合國家法律法規及黨委政府決策，績效指標明確。

  （二）項目過程情況：嚴格執行預算批復，規范資金撥付的審批程序，專款專用。 

  （三）項目產出情況：按照年度計劃完成工作任務。

  （四）項目效益情況：保障工作調研等相關業務活動的開展。

三、績效評價指標分析

（二）項目決策情況：按照相關文件設立項目資金，績效目標符合國家法律法規及黨委政府決策，績效指標明確。

  （二）項目過程情況：嚴格執行預算批復，規范資金撥付的審批程序，專款專用。 

  （三）項目產出情況：按照年度計劃完成工作任務。

  （四）項目效益情況：保障工作調研等相關業務活動的開展。

四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

建立健全相關管理制度，嚴格執行預算批復，合法合規使用項目資金，維持各個項目工作的正常運行，達到預期績效目標。

五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

2022年工作經費項目自評表