興國縣商務局 2018 年度部門決算

目   錄

第一部分 興國縣商務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2018 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2018 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣商務局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市關于國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業的各項方針政策、法律法規、制度措施。

（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資等方面的發展規劃和發展戰略。統計、分析和發布重要商務信息。參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。

（三）負責推進流通產業結構調整，實施商貿服務行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（四）承擔牽頭協調我縣市場經濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業進行監督管理。

（五）促進城鄉市場發展，指導大宗商品批發市場規劃和商業網點規劃、商業體系建設的工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品儲備管理和市場調控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監督和管理及所屬企業的改革工作；按有關規定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監督管理。

（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優化投資環境的措施，負責重大招商活動的協調組織和重大引資項目的協調工作；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作；負責全縣外商投資企業的后期管理與服務工作；監督外商投資企業執行有關法律、法規、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業提供政策咨詢和協調服務。

（八）負責區域經濟合作的組織協調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構引進資金和經濟協作業務工作。

（九）研究擬定全縣進出口中長期發展規劃和發展戰略；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建立，負責推動企業開拓多元化國際市場；執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作，指導和協調加工貿易工作。

（十）執行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發相關進出口許可證 件。

（十一）負責涉及世貿組織規則的相關工作，承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；指導協調產業安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、組織本縣相關企業參加境內外進出口商品交易會。

（十二）貫徹執行國家對外經濟合作政策、規章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發展規劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業務和統計工作，配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業管理。

（十三）協調、指導電子商務在全縣外向型企業的應用；組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。

（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。

二、部門基本情況

1、納入本套部門決算匯編范圍的單位有興國縣商務局、興國縣招商服務中心共2個單位。

2、本部門 2018 年年末編制人數 43 人，其中行政編 14 人， 事業編制招商服務中心 20 人，商務綜合執法大隊 9 人。離休人 員 1 人，退休人員 23 人，單位自聘人員 5 人，遺屬生活補助人 員 5 人，公益性崗位兩參人員 6 人。

第二部分 2018 年度部門決算表

第三部分 2018 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門 2018 年度收入總計 4548.4 萬元，其中上年結轉和結余 1325.5 萬元，較 2017 年減少 51.5%；本年收入 3222.9 萬元，較 2017 年增長 158.5%，主要原因是：1、兩年以上結轉結余收回財政； 2、行政機關事業人員工資上調；3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。

二、支出決算情況說明

本部門 2018 年度支出總計 4133.12 萬元，其中本年支出合計 4133.12 萬元，較 2017 年增長 59.28%，主要原因是：1、電子商務進農村項目進一步實施； 2、行政機關事業人員工資上調； 3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。年末結轉和結余471.99 萬元，較 2017 年減少 65.85%，主要原因是：兩年以上結轉結余收回財政。

本年支出的具體構成為：一般公共服務支出 2312.18，占比55.94%，社會保障和就業支出 164.68 萬元，占比 3.98%，醫療衛生和計劃生育支出 36.77 萬元，占比 0.9%，商業服務等支出1598.55 萬元，占比 38.7%，其他支出 16.94 萬元 0.4%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018 年度財政撥款支出年初預算數為1519.72 萬元， 決算數為 4076.39 萬元，完成年初預算的 268%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 1373.1 萬元，決算數為 2255.45 萬元，完成年初預算的 164%，主要原因是招商引資力度加大。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為 74.75 萬元，決算數為 164.68 萬元，完成年初預算的 220%，主要原因是：1、行政機關事業人員工資上調；2、部分職工崗位晉升；

（三）醫療衛生與計劃生育支出初預算數為 33.79 萬元，決算數為 36.77 萬元，完成年初預算的 108%，主要原因是：1、行政機關事業人員工資上調；2、部分職工崗位晉升；

（四）商業服務業等支出初預算數為 7.28 萬元，決算數為

1598.55 萬元，主要原因是：增加企業補貼支出。

（五）住房保障支出預算數為 30.8 萬元，決算數為 16.94 萬元，完成年初預算數的 55%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 2241.54 萬元，其中：

（一）工資福利支出 474.54 萬元，較 2017 年增加 123.03 萬元，增長 35%，主要原因是：1、人員調入增加；行政機關事業人員工資上調；3、部分職工崗位晉升；4、機關事業單位基本養老保險繳費增加。

（二）商品和服務支出 1609.99 萬元，較 2017 年增加 925.7 萬元，增長 135%，主要原因是：加大了招商引資力度，外出招商差旅費等大幅度增加。

（三）對個人和家庭補助支出 157.01 萬元，較 2017 年增加了 51.41 萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出持年初預算數為 39.46 萬元，決算數為 39.46 萬元，完成年初預算的100%。決算數較2017年減少6.3萬元，增下降13.7%，原因為：節省了招待開支。其中

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為39.46萬元，決算數為 39.46萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2017年減少6.3萬元，下降13.7%，原因為：節省了招待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 %，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門 2018 年度機關運行經費支出 1609.99 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較 2017 年增加 925.7 萬元，增長 135%，主要原因是：加大了招商引資力度，外出招商差旅費及會議費等大幅增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門 2018 年度政府采購支出總額 0 萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

九、預算績效管理工作開展情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。

組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對0個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。目前沒有開展績效評價。

組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。目前沒有開展績效評價。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映無項目績效自評結果。項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。

項目績效自評綜述：目前沒有開展績效評價。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（三）其他收入：指除撥款、上級補助收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列 2017 年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年存結轉結資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（三）歸口管理的行政單位離退休：反映行政單位的離退休人員工資支出。

（四）死亡撫恤：反映行政單位遺屬補助支出。

（五）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（七）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。