目    錄

第一部分  興國縣商務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

    第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 興國縣商務(wù)局概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

（二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場和重要生產(chǎn)資料流通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作；負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會(huì)、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會(huì)、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。

（九）研究擬定全縣進(jìn)出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（十）執(zhí)行國家、省、市對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證 件。

（十一）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)。

（十二）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

（十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用；組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。

（十四）承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)32人，其中在職人員31人，離休人員1人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)9122.75萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1215.22萬元，較2019年增加1694.75萬元，增長19%；本年收入合計(jì)7907.52萬元，較2019年增加951.47萬元，增長12%，主要原因是：1、兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財(cái)政； 2、行政機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào)；3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7907.52萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)9122.75萬元，其中本年支出合計(jì)8358.29萬元，較2019年增加1514.13萬元，增長18%，主要原因是：1行政機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào)； 2、部分職工崗位晉升；3、招商引資力度加大。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余764.46萬元，較2019年增加220.66萬元，增長28.8%，主要原因是：兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財(cái)政。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出421.28萬元，占5%；項(xiàng)目支出7937萬元，占95%；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8358.29萬元，決算數(shù)為 8358.29 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 991.1  萬元，決算數(shù)為991.1萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.18萬元，決算數(shù)為54.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為49.67萬元，決算數(shù)為49.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5325.38萬元，決算數(shù)為5325.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）其他支出初預(yù)算數(shù)為82.19萬元，決算數(shù)為82.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）抗疫特別國債安排的支出1855.75萬元，決算數(shù)為1855.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出421.28萬元，其中：

（一）工資福利支出361.77萬元，較2019年減少27.87萬元，下降7.7 %，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出45.28萬元，較2019年減少766.12萬元，下降94.4 %，主要原因是：減少企業(yè)政策性補(bǔ)貼。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.23萬元，較2019年減少139.54萬元，下降91.7 %，主要原因是：與上年科目歸屬不同。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.58萬元，決算數(shù)為35.55萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少3.91萬元，下降11 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.58萬元，決算數(shù)為  35.55萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年減少3.91萬元，下降11 %，主要原因是受疫情影響公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待445批，累計(jì)接待3555人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少766.12萬元，降低94.4%，主要原因是：減少企業(yè)政策性補(bǔ)貼。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金1000萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.9%。    

組織對1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1000萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。

組織對興國縣商務(wù)局開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1000萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，興國縣商務(wù)局2020年度綜合評價(jià)為較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在省級部門決算中反映“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”績效自評結(jié)果。

1、“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為1000萬元，完成預(yù)算的100%。

 2、“招商引資經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

招商引資工作經(jīng)費(fèi)1000萬圍繞于主攻工業(yè)三年翻番的總體目標(biāo)，完成全縣開放型經(jīng)濟(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展的要求，把“三請三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴(kuò)大高水平對外開放的有力抓手，不斷提升開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)成為興國高質(zhì)量跨越發(fā)展的重要支撐。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

興國縣商務(wù)局2020年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目支出評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況：招商引資工作經(jīng)費(fèi)1000萬圍繞于主攻工業(yè)三年翻番的總體目標(biāo)，完成全縣開放型經(jīng)濟(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展的要求，把“三請三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴(kuò)大高水平對外開放的有力抓手，不斷提升開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)成為興國高質(zhì)量跨越發(fā)展的重要支撐。

（二）績效目標(biāo)：全年完成實(shí)際利用省外資金總額36.1億元；實(shí)際利用外資11947萬美元；實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口34203.05萬元。引進(jìn)億元以上項(xiàng)目18個(gè)，力爭達(dá)到20個(gè)；引進(jìn)投資總額1000萬美元以上外資項(xiàng)目2個(gè)。

二、績效評價(jià)情況

（一）績效評價(jià)目的：為了促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（二）績效評價(jià)實(shí)施：根據(jù)興發(fā)【2020】6號文件關(guān)于興國縣2020年開放型經(jīng)濟(jì)工作將緊扣市委、市政府提出的“主攻工業(yè)、三年再翻番”的目標(biāo)要求，全縣共組建了8支專業(yè)招商隊(duì)、1個(gè)北上招商組和1個(gè)洽談對接組。按照“構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條、培育產(chǎn)業(yè)集群、壯大核心企業(yè)、建設(shè)重大項(xiàng)目”的思路，扎實(shí)開展招商引資與安商服務(wù)工作，大力提升開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

三、評價(jià)實(shí)施的情況

1.利用省外資金：我縣今年目標(biāo)任務(wù)36.1億元，1-12月實(shí)際利用省外資金36.9億元，完成全年任務(wù)的102.22%，在全市排第12名，同比增幅8.5%，全市排第10名。

2.利用外資：1-12月份完成實(shí)際進(jìn)資11947萬美元，全市排第10名，同比增6.37%，全市排第16名，其中現(xiàn)匯進(jìn)資287萬美元，全市排第14名。

3. 2020年12月份外貿(mào)進(jìn)出口41309.5萬元（約5986.89萬美元），其中出口38655.1萬元（約5602.19萬美元）完成年任務(wù)的113%，全市排名第13名；同比增長13%，全市排名第13名；其中自營出口21613.28萬元，占比56%；非自營出口17041.82萬元占比44%。

4.各專業(yè)招商隊(duì)共引進(jìn)落地項(xiàng)目26個(gè)。其中億元以上項(xiàng)目23個(gè)，工業(yè)項(xiàng)目24個(gè)（其中電子信息項(xiàng)目21個(gè)，紡織服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目2個(gè)），三產(chǎn)項(xiàng)目2個(gè)。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）歸口管理的行政單位離退休：反映行政單位的離退休人員工資支出。

（四）死亡撫恤：反映行政單位遺屬補(bǔ)助支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。