目    錄

第一部分  興國縣商務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

    第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 興國縣商務局概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市關于國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業的各項方針政策、法律法規、制度措施。

（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資等方面的發展規劃和發展戰略。統計、分析和發布重要商務信息。參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。

（三）負責推進流通產業結構調整，實施商貿服務行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（四）承擔牽頭協調我縣市場經濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業進行監督管理。

（五）促進城鄉市場發展，指導大宗商品批發市場規劃和商業網點規劃、商業體系建設的工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品儲備管理和市場調控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監督和管理及所屬企業的改革工作；按有關規定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監督管理。

（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優化投資環境的措施，負責重大招商活動的協調組織和重大引資項目的協調工作；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作；負責全縣外商投資企業的后期管理與服務工作；監督外商投資企業執行有關法律、法規、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業提供政策咨詢和協調服務。

（八）負責區域經濟合作的組織協調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構引進資金和經濟協作業務工作。

（九）研究擬定全縣進出口中長期發展規劃和發展戰略；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建立，負責推動企業開拓多元化國際市場；執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作，指導和協調加工貿易工作。

（十）執行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發相關進出口許可證 件。

（十一）負責涉及世貿組織規則的相關工作，承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；指導協調產業安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、組織本縣相關企業參加境內外進出口商品交易會。

（十二）貫徹執行國家對外經濟合作政策、規章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發展規劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業務和統計工作，配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業管理。

（十三）協調、指導電子商務在全縣外向型企業的應用；組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。

（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數32人，其中在職人員31人，離休人員1人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計9122.75萬元，其中年初結轉和結余1215.22萬元，較2019年增加1694.75萬元，增長19%；本年收入合計7907.52萬元，較2019年增加951.47萬元，增長12%，主要原因是：1、兩年以上結轉結余收回財政； 2、行政機關事業人員工資上調；3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入7907.52萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計9122.75萬元，其中本年支出合計8358.29萬元，較2019年增加1514.13萬元，增長18%，主要原因是：1行政機關事業人員工資上調； 2、部分職工崗位晉升；3、招商引資力度加大。年末結轉和結余764.46萬元，較2019年增加220.66萬元，增長28.8%，主要原因是：兩年以上結轉結余收回財政。

本年支出的具體構成為：基本支出421.28萬元，占5%；項目支出7937萬元，占95%；經營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為8358.29萬元，決算數為 8358.29 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 991.1  萬元，決算數為991.1萬元，完成年初預算的100 %。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為54.18萬元，決算數為54.18萬元，完成年初預算的100%。

（三）衛生健康支出初預算數為49.67萬元，決算數為49.67萬元，完成年初預算的100%。

（四）商業服務業等支出5325.38萬元，決算數為5325.38萬元，完成年初預算的100%。

（五）其他支出初預算數為82.19萬元，決算數為82.19萬元，完成年初預算的100%。

（六）抗疫特別國債安排的支出1855.75萬元，決算數為1855.75萬元，完成年初預算的100%。

（二）公共安全支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出421.28萬元，其中：

（一）工資福利支出361.77萬元，較2019年減少27.87萬元，下降7.7 %，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出45.28萬元，較2019年減少766.12萬元，下降94.4 %，主要原因是：減少企業政策性補貼。

（三）對個人和家庭補助支出14.23萬元，較2019年減少139.54萬元，下降91.7 %，主要原因是：與上年科目歸屬不同。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為35.58萬元，決算數為35.55萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少3.91萬元，下降11 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為35.58萬元，決算數為  35.55萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年減少3.91萬元，下降11 %，主要原因是受疫情影響公務接待減少。全年國內公務接待445批，累計接待3555人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出45.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少766.12萬元，降低94.4%，主要原因是：減少企業政策性補貼。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金1000萬元，占一般公共預算項目支出總額的11.9%。    

組織對1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1000萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。

組織對興國縣商務局開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1000萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據部門整體支出績效評價指標體系，興國縣商務局2020年度綜合評價為較好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映“招商引資工作經費”績效自評結果。

1、“招商引資工作經費”項目績效自評綜述：

根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為1000萬元，執行數為1000萬元，完成預算的100%。

 2、“招商引資經費”項目績效目標完成情況：

招商引資工作經費1000萬圍繞于主攻工業三年翻番的總體目標，完成全縣開放型經濟工作高質量發展的要求，把“三請三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴大高水平對外開放的有力抓手，不斷提升開放型經濟發展水平，實現成為興國高質量跨越發展的重要支撐。

（三）部門評價項目績效評價結果。

興國縣商務局2020年度招商引資工作經費

項目支出評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況：招商引資工作經費1000萬圍繞于主攻工業三年翻番的總體目標，完成全縣開放型經濟工作高質量發展的要求，把“三請三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴大高水平對外開放的有力抓手，不斷提升開放型經濟發展水平，實現成為興國高質量跨越發展的重要支撐。

（二）績效目標：全年完成實際利用省外資金總額36.1億元；實際利用外資11947萬美元；實現外貿出口34203.05萬元。引進億元以上項目18個，力爭達到20個；引進投資總額1000萬美元以上外資項目2個。

二、績效評價情況

（一）績效評價目的：為了促進我縣經濟平穩健康發展。

（二）績效評價實施：根據興發【2020】6號文件關于興國縣2020年開放型經濟工作將緊扣市委、市政府提出的“主攻工業、三年再翻番”的目標要求，全縣共組建了8支專業招商隊、1個北上招商組和1個洽談對接組。按照“構建產業鏈條、培育產業集群、壯大核心企業、建設重大項目”的思路，扎實開展招商引資與安商服務工作，大力提升開放型經濟發展水平。

三、評價實施的情況

1.利用省外資金：我縣今年目標任務36.1億元，1-12月實際利用省外資金36.9億元，完成全年任務的102.22%，在全市排第12名，同比增幅8.5%，全市排第10名。

2.利用外資：1-12月份完成實際進資11947萬美元，全市排第10名，同比增6.37%，全市排第16名，其中現匯進資287萬美元，全市排第14名。

3. 2020年12月份外貿進出口41309.5萬元（約5986.89萬美元），其中出口38655.1萬元（約5602.19萬美元）完成年任務的113%，全市排名第13名；同比增長13%，全市排名第13名；其中自營出口21613.28萬元，占比56%；非自營出口17041.82萬元占比44%。

4.各專業招商隊共引進落地項目26個。其中億元以上項目23個，工業項目24個（其中電子信息項目21個，紡織服裝產業項目2個），三產項目2個。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（三）其他收入：指除撥款、上級補助收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年存結轉結資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（三）歸口管理的行政單位離退休：反映行政單位的離退休人員工資支出。

（四）死亡撫恤：反映行政單位遺屬補助支出。

（五）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（七）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。