興國(guó)縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 興國(guó)縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
（二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)和重要生產(chǎn)資料流通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油市場(chǎng)和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。
（七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作；負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來(lái)縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會(huì)、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會(huì)、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。
（九）研究擬定全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國(guó)際市場(chǎng)；執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。
（十）執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證件。
（十一）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)。
（十二）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對(duì)外投資、對(duì)外承包工程和對(duì)外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國(guó)際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。
（十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用；組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。
（十四）承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。
二、部門基本情況
商務(wù)局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括：興國(guó)縣商務(wù)局、興國(guó)縣招商服務(wù)中心。編制人數(shù)小計(jì)33人，其中：行政編制（含工勤編）12人、事業(yè)編制20人，離休人員1人。退休人員24人，遺屬生活補(bǔ)助人員5人，公益性崗位兩參人員5人。
第二部分 興國(guó)縣商務(wù)局2021年部門或單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 興國(guó)縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年興國(guó)縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為6442.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5005.95萬(wàn)元，主要是企業(yè)補(bǔ)助的增加。其中財(cái)政撥款收入6442.84萬(wàn)元，較去年增加5005.95萬(wàn)元，教育收費(fèi)資金收入__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年興國(guó)縣商務(wù)局支出預(yù)算總額6442.84萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加5005.95萬(wàn)元，主要是企業(yè)補(bǔ)助的增加。 其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出預(yù)算總額350.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少_88.81_萬(wàn)元，其中：工資福利支出305.53萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出30.54萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.77萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算總額6092萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4975萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1092萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助5000萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6356.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4914.79萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出33.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.02萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.95萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出23.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.63萬(wàn)元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出305.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少85.97萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出30.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.28萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.44萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助5000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5000萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年興國(guó)縣商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為6442.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5005.95萬(wàn)元。主要是企業(yè)補(bǔ)助的增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出支出356.01萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.37萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.76萬(wàn)元，住房保障支出23.7萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出350.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少_88.81_萬(wàn)元;其中：工資福利支出305.53萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出30.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.77萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出6092萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4975萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出1975萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 30.54 萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.66 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5 ％。 主要是水電費(fèi)增長(zhǎng)原因。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2021年部門或單位所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日、部門共有車輛 0 輛、其中、一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門或單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú) 。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
1、招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
招商引資工作，認(rèn)真做好全縣招商引資工作，加速形成我縣“3+N”產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
認(rèn)真做好全縣招商引資工作，加速形成我縣“3+N”產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。
（3）實(shí)施主體
組建專業(yè)招商隊(duì)，實(shí)施精準(zhǔn)招商，在縣商務(wù)局、縣工信局、經(jīng)開區(qū)等部門抽調(diào)表現(xiàn)優(yōu)秀
的干部組建 12 支專業(yè)招商隊(duì)、1 支北上組和 1 支洽談組。組建縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)招商隊(duì)，由縣直各單位與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)組成，各單位內(nèi)部組建由單位主要領(lǐng)導(dǎo)為隊(duì)長(zhǎng)的招商隊(duì)， 實(shí)施“一把手”負(fù)責(zé)制。組建招工隊(duì)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)抽調(diào)精干力量組成招工隊(duì)伍。
（4）實(shí)施方案
1、空出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 2、拓展新興產(chǎn)業(yè) 3、完善產(chǎn)業(yè)板塊
（5）實(shí)施周期
1年
（6）年度預(yù)算安排
1000萬(wàn)
2、企業(yè)補(bǔ)助
（1）項(xiàng)目概述
減少企業(yè)壓力，支持企業(yè)做強(qiáng)做大。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
做好政策兌現(xiàn)，信守招商承諾。對(duì)近年來(lái)我縣招商引資政策進(jìn)行梳理，尤其是經(jīng)濟(jì)開發(fā)
區(qū)南區(qū)的電子信息項(xiàng)目進(jìn)行了無(wú)塵車間的裝修補(bǔ)貼，并且主動(dòng)上門掌握建設(shè)進(jìn)度，了解政策落實(shí)兌現(xiàn)情況。
（3）實(shí)施主體
1.無(wú)塵車間補(bǔ)貼，2.生產(chǎn)設(shè)備補(bǔ)貼，3.現(xiàn)匯進(jìn)資獎(jiǎng)勵(lì)金及外貿(mào)發(fā)展資金補(bǔ)貼，4.企業(yè)出口
補(bǔ)貼，5.優(yōu)惠政策獎(jiǎng)勵(lì)金，6.限上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金。
（4）實(shí)施方案
1、加工貿(mào)易企業(yè)家數(shù)增加。2：加工貿(mào)易企業(yè)就業(yè)水平提升。3：加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)出口總值增加。
（5）實(shí)施周期
1年
（6）年度預(yù)算安排
5000萬(wàn)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年興國(guó)縣商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排6.5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主
要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，比上年增5.35萬(wàn)元，主要原因
是：2021年加大了招商力度。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，
主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要
原因是：無(wú)。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)
收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位
取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。
（二）衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
