興國縣商務局2021年部門預算
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣商務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣商務局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 興國縣商務局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第一部分 興國縣商務局單位概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行國家、省、市關于國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業的各項方針政策、法律法規、制度措施。
（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資等方面的發展規劃和發展戰略。統計、分析和發布重要商務信息。參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。
（三）負責推進流通產業結構調整，實施商貿服務行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
（四）承擔牽頭協調我縣市場經濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業進行監督管理。
（五）促進城鄉市場發展，指導大宗商品批發市場規劃和商業網點規劃、商業體系建設的工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品儲備管理和市場調控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監督和管理及所屬企業的改革工作；按有關規定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監督管理。
（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優化投資環境的措施，負責重大招商活動的協調組織和重大引資項目的協調工作；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作；負責全縣外商投資企業的后期管理與服務工作；監督外商投資企業執行有關法律、法規、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業提供政策咨詢和協調服務。
（八）負責區域經濟合作的組織協調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構引進資金和經濟協作業務工作。
（九）研究擬定全縣進出口中長期發展規劃和發展戰略；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建立，負責推動企業開拓多元化國際市場；執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作，指導和協調加工貿易工作。
（十）執行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發相關進出口許可證件。
（十一）負責涉及世貿組織規則的相關工作，承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；指導協調產業安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、組織本縣相關企業參加境內外進出口商品交易會。
（十二）貫徹執行國家對外經濟合作政策、規章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發展規劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業務和統計工作，配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業管理。
（十三）協調、指導電子商務在全縣外向型企業的應用；組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。
（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。
二、部門基本情況
商務局共有預算單位2個，包括：興國縣商務局、興國縣招商服務中心。編制人數小計33人，其中：行政編制（含工勤編）12人、事業編制20人，離休人員1人。退休人員24人，遺屬生活補助人員5人，公益性崗位兩參人員5人。
第二部分 興國縣商務局2021年部門或單位預算表
（詳見附表）
第三部分 興國縣商務局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年興國縣商務局收入預算總額為6442.84萬元，較上年預算安排增加5005.95萬元，主要是企業補助的增加。其中財政撥款收入6442.84萬元，較去年增加5005.95萬元，教育收費資金收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;事業單位經營收入_0_萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;國庫集中支付網上結轉__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元。
（二）支出預算情況
2021年興國縣商務局支出預算總額6442.84萬元。較上年預算安排增加5005.95萬元，主要是企業補助的增加。 其中：
按支出項目類別劃分：基本支出預算總額350.84萬元，較上年預算安排減少_88.81_萬元，其中：工資福利支出305.53萬元、商品和服務支出30.54萬元；對個人和家庭的補助支出14.77萬元。項目支出預算總額6092萬元，較上年預算安排增加4975萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出1092萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助5000萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出6356.01萬元，較上年預算安排增加4914.79萬元；教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出33.37萬元，較上年預算安排減少17.02萬元;醫療衛生與計劃生育支出29.76萬元，較上年預算安排減少4.95萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出23.7萬元，較上年預算安排減少6.63萬元;
按支出經濟分類劃分：工資福利支出305.53萬元,較上年預算安排減少85.97萬元;商品和服務支出30.54萬元,較上年預算安排減少3.28萬元;對個人和家庭的補助14.77萬元,較上年預算安排增加0.44萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業補助5000萬元,較上年預算安排增加5000萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年興國縣商務局財政撥款支出預算總額為6442.84萬元，較上年預算安排增加5005.95萬元。主要是企業補助的增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出支出356.01萬元，社會保障和就業支出33.37萬元，醫療衛生與計劃生育支出29.76萬元，住房保障支出23.7萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出350.84萬元,較上年預算安排減少_88.81_萬元;其中：工資福利支出305.53萬元,商品和服務支出30.54萬元,對個人和家庭的補助14.77萬元,資本性支出0萬元。項目支出6092萬元,較上年預算安排增加4975萬元;其中：商品和服務支出1975萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算 30.54 萬元，比2020年預算增加2.66 萬元，增長9.5 ％。 主要是水電費增長原因。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車
運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日、部門共有車輛 0 輛、其中、一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛。
2021年部門或單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無 。
（九）項目情況說明
1、招商引資工作經費項目
（1）項目概述
招商引資工作，認真做好全縣招商引資工作，加速形成我縣“3+N”產業發展集群。
（2）立項依據
認真做好全縣招商引資工作，加速形成我縣“3+N”產業發展集群。
（3）實施主體
組建專業招商隊，實施精準招商，在縣商務局、縣工信局、經開區等部門抽調表現優秀
的干部組建 12 支專業招商隊、1 支北上組和 1 支洽談組。組建縣直單位和鄉鎮區招商隊，由縣直各單位與各鄉鎮區組成，各單位內部組建由單位主要領導為隊長的招商隊， 實施“一把手”負責制。組建招工隊，由各鄉鎮區抽調精干力量組成招工隊伍。
（4）實施方案
1、空出重點產業 2、拓展新興產業 3、完善產業板塊
（5）實施周期
1年
（6）年度預算安排
1000萬
2、企業補助
（1）項目概述
減少企業壓力，支持企業做強做大。
（2）立項依據
做好政策兌現，信守招商承諾。對近年來我縣招商引資政策進行梳理，尤其是經濟開發
區南區的電子信息項目進行了無塵車間的裝修補貼，并且主動上門掌握建設進度，了解政策落實兌現情況。
（3）實施主體
1.無塵車間補貼，2.生產設備補貼，3.現匯進資獎勵金及外貿發展資金補貼，4.企業出口
補貼，5.優惠政策獎勵金，6.限上商貿企業獎勵金。
（4）實施方案
1、加工貿易企業家數增加。2：加工貿易企業就業水平提升。3：加工貿易企業進出口總值增加。
（5）實施周期
1年
（6）年度預算安排
5000萬
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年興國縣商務局“三公”經費一般公共預算安排6.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無。
公務接待費6.5萬元，比上年增5.35萬元，主要原因
是：2021年加大了招商力度。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營
收入等以外的各項收入。
（三）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（四）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：機關事業單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。
（二）衛生健康支出：反映行政事業單位基本醫療保險經費支出。
（三）住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
