興國(guó)縣商務(wù)局2021年單位預(yù)算

編制說(shuō)明

目  錄

第一部分  興國(guó)縣商務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 興國(guó)縣商務(wù)局2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  興國(guó)縣商務(wù)局2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

  （二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn)題。 

  （三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

  （四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

  （五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

  （六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)和重要生產(chǎn)資料流通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣(mài)等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油市場(chǎng)和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

  （七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作；負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來(lái)縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

  （八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會(huì)、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會(huì)、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。

  （九）研究擬定全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)；執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

  （十）執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證件。

  （十一）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)。

  （十二）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對(duì)外投資、對(duì)外承包工程和對(duì)外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)單位做好接受和管理國(guó)際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

  （十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用；組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。

（十四）承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。

二、單位基本情況

商務(wù)局編制人數(shù)13人，其中：行政編制（含工勤編）12人，離休人員1人。退休人員24人，遺屬生活補(bǔ)助人員5人，公益性崗位兩參人員5人。

第二部分 興國(guó)縣商務(wù)局2021年單位或單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 興國(guó)縣商務(wù)局2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年興國(guó)縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為6243.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5001.15萬(wàn)元，主要是企業(yè)補(bǔ)助的增加。其中財(cái)政撥款收入6243.32萬(wàn)元，較去年增加5001.15萬(wàn)元，教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年興國(guó)縣商務(wù)局支出預(yù)算總額6243.32萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加5001.15萬(wàn)元，主要是企業(yè)補(bǔ)助的增加。 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出預(yù)算總額163.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少_84.01_萬(wàn)元，其中：工資福利支出132.23萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出16.32萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.77萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算總額6080萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4975萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1080萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助5000萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6201.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4914.79萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 3.81 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少  0.25  萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出9.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  0.02 萬(wàn)元;

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出132.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0.01 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出16.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.72 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.44萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助5000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5000萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年興國(guó)縣商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為6243.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5001.15萬(wàn)元。主要是企業(yè)補(bǔ)助的增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出支出201.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.91萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.76萬(wàn)元，住房保障支出9.85萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出163.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加_ 1.15 _萬(wàn)元;其中：工資福利支出132.23萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出16.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.77萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出6080萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4975萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出1080萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 16.32 萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6 ％。主要是水電費(fèi)增長(zhǎng)原因。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年單位或單位所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日、單位共有車輛 0 輛、其中、一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2021年單位或單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)              。

項(xiàng)目情況說(shuō)明

1、招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述

招商引資工作，認(rèn)真做好全縣招商引資工作，加速形成我縣“3+N”產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。

立項(xiàng)依據(jù)

認(rèn)真做好全縣招商引資工作，加速形成我縣“3+N”產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。

實(shí)施主體

組建專業(yè)招商隊(duì)，實(shí)施精準(zhǔn)招商，在縣商務(wù)局、縣工信局、經(jīng)開(kāi)區(qū)等單位抽調(diào)表現(xiàn)優(yōu)秀

的干部組建 12 支專業(yè)招商隊(duì)、1 支北上組和 1 支洽談組。組建縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)招商隊(duì)，由縣直各單位與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)組成，各單位內(nèi)部組建由單位主要領(lǐng)導(dǎo)為隊(duì)長(zhǎng)的招商隊(duì)， 實(shí)施“一把手”負(fù)責(zé)制。組建招工隊(duì)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)抽調(diào)精干力量組成招工隊(duì)伍。

實(shí)施方案

1、空出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 2、拓展新興產(chǎn)業(yè) 3、完善產(chǎn)業(yè)板塊

實(shí)施周期

1年

年度預(yù)算安排

1000萬(wàn)

2、企業(yè)補(bǔ)助

 （1）項(xiàng)目概述

減少企業(yè)壓力，支持企業(yè)做強(qiáng)做大。

立項(xiàng)依據(jù)

做好政策兌現(xiàn)，信守招商承諾。對(duì)近年來(lái)我縣招商引資政策進(jìn)行梳理，尤其是經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)

區(qū)南區(qū)的電子信息項(xiàng)目進(jìn)行了無(wú)塵車間的裝修補(bǔ)貼，并且主動(dòng)上門(mén)掌握建設(shè)進(jìn)度，了解政策落實(shí)兌現(xiàn)情況。

（3）實(shí)施主體

1.無(wú)塵車間補(bǔ)貼，2.生產(chǎn)設(shè)備補(bǔ)貼，3.現(xiàn)匯進(jìn)資獎(jiǎng)勵(lì)金及外貿(mào)發(fā)展資金補(bǔ)貼，4.企業(yè)出口

補(bǔ)貼，5.優(yōu)惠政策獎(jiǎng)勵(lì)金，6.限上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金。

（4）實(shí)施方案

1、加工貿(mào)易企業(yè)家數(shù)增加。2：加工貿(mào)易企業(yè)就業(yè)水平提升。3：加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)出口總值增加。

（5）實(shí)施周期

1年

（6）年度預(yù)算安排

5000萬(wàn)

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年興國(guó)縣商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排41萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主

要原因是：無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)41萬(wàn)元，比上年增40.4萬(wàn)元，主要原因

是：2021年加大了招商力度。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，

主要原因是：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要

原因是：無(wú)。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)

收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

興國(guó)縣商務(wù)局2021年單位預(yù)算公開(kāi)表(1)