目 錄
第一部分 興國縣商務(wù)局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣商務(wù)局部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣商務(wù)局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣商務(wù)局部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng) 濟合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
（二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實施全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展 規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié) 調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問 題。
（三）負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（四）承擔牽頭協(xié)調(diào)我縣市場經(jīng)濟秩序工作的責任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（五）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進農(nóng)村市場體系 建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產(chǎn)資料流 通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制， 監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲備管理 和市場調(diào)控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督 和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油市場和 藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。
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（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負責重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作；按職責權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作； 負責全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
（八）負責區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構(gòu)和我縣駐外商會、駐外辦事機構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構(gòu)引進資金和經(jīng)濟協(xié)作業(yè)務(wù)工作。
（九）研究擬定全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； 促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建立，負責推動企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，負責組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃工作， 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。
（十）執(zhí)行國家、省、市對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及 鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進出口許可證件。
（十一）負責涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、 組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會。
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（十二）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合 作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業(yè)管理。
（十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用； 組織、實施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。
（十四）承擔縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。
二、部門基本情況
2023年興國縣商務(wù)局部門共有預(yù)算單位1個，包括：興國縣商務(wù)局
編制人數(shù)小計__34__人,其中：行政編制人數(shù)__10__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__21__人,自收自支編制人數(shù)__3__人。實有人數(shù)小計__34__人,其中：在職人數(shù)小計__31__人,行政在職人數(shù)__10__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__21__人。離休人數(shù)小計__1__人,退休人數(shù)小計__22__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__4__人。在校學生__0__人,其中：本科生人數(shù)__0__人，專科生人數(shù)__0__人。
第二部分 興國縣商務(wù)局部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額10637.12萬元，較上年預(yù)算安排（11695.14萬元）減少1058.02萬元，減少9.04%。增減變化主要原因是：2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)賬財政撥款，本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)賬財政撥款。
其中：財政撥款收入 9969.62 萬元,較上年預(yù)算安排增加4539.63萬元;其他收入667.5萬元，較上年預(yù)算安排減少3029.35萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少13萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額10637.12萬元，較上年預(yù)算安排（11695.14萬元）減少1058.02萬元，減少9.04%。增減變化主要原因是：2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)賬財政撥款，本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)賬財政撥款。
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出 469.12 萬元，較上年預(yù)算安排增 89.53 元，其中：工資福利支出 415.45 萬元，商品和服務(wù)支出 35.56 萬元，對個人和家庭的補助 18.11 萬元。項目支出 10168 萬元，較上年預(yù)算安排減1147.55 萬元，其中：商品和服務(wù)支出 10156 萬元，資本性支出 12 萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出10513.54萬元，較上年預(yù)算安排增6525.96萬元，社會保障和就業(yè)支出45.89萬元，較上年預(yù)算安排減少5.03萬元；衛(wèi)生健康支出41.09萬元，較上年預(yù)算安排增加5.02萬元；住房保障支出36.6萬元，較上年預(yù)算安排增加2.9萬元。其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少7586.87萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款支出預(yù)算9969.62萬元，占本年支出預(yù)算額的94.8%，較上年預(yù)算安排增加7539.63萬元，增長83.6%。增減變化主要原因是：人員、經(jīng)費增長，人員工資晉級晉檔（金額小幅度增長）；項目資金的增加，援企穩(wěn)崗預(yù)算增加；2022年援企穩(wěn)崗預(yù)算總數(shù)6000萬，有3000萬做入了其他收入資金，所以導(dǎo)致2022年財政撥款支出比2023年少3000萬。具體為：
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出401.62萬元，較上年預(yù)算安排增加39.63萬元，其中：工資福利支出347.95萬元，商品和服務(wù)支出35.56萬元，對個人和家庭的補助18.11萬元；項目支出9568萬元，較上年預(yù)算安排增加7500萬元，其中：商品和服務(wù)支出9556萬元，資本性支出12萬元。
按支出功能分類科目劃分：201一般公共服務(wù)支出9846.04，較上年預(yù)算安排增加7531.35萬元；208社會保障和就業(yè)支出45.89萬元，較上年預(yù)算安排增加0.36萬元；210衛(wèi)生健康支出41.09萬元，較上年預(yù)算安排增加5.02萬元；221住房保障支出36.6萬元，較上年預(yù)算安排增加2.9萬元。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，增（減）0%。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年機關(guān)部門運行費預(yù)算 35.56 萬元，比2022年預(yù)算增加 1.78 萬元，增長 5.26 ％，增減變化主要原因是：人員工資收入的增長。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 12 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 12 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標設(shè)置情況
2023年實行績效目標管理的項目＿8個，涉及資金15568萬元。
其中：
項目名稱：招商引資工作經(jīng)費
1.項目概述：招商引資工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：《2023年招商引資工作實施方案》
3.實施主體：興國縣商務(wù)局
4.實施周期：2023.1.1-2023.12.31
5.年度預(yù)算安排：2000萬元
6.年度績效目標：加強現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商，圍繞高成長服務(wù)業(yè)、新型服務(wù)業(yè)等，大廈力引進現(xiàn)代金融、科技金融以及商貿(mào)物流等領(lǐng)域知名企業(yè)。
（九）國有資本經(jīng)營情況
本部門 無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年興國縣商務(wù)局部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排41萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)接待費41萬元，比上年減2萬元，主要原因是：正常縮減開支。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：無。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無。
第三部分 興國縣商務(wù)局單位2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。