目 錄
第一部分 興國縣商務局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣商務局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣商務局部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣商務局部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行國家、省、市關于國內外貿易、國際經 濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業的各項方針政策、法律法規、制度措施。
（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資等方面的發展 規劃和發展戰略。統計、分析和發布重要商務信息。參與協 調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問 題。
（三）負責推進流通產業結構調整，實施商貿服務行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
（四）承擔牽頭協調我縣市場經濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業進行監督管理。
（五）促進城鄉市場發展，指導大宗商品批發市場規劃和商業網點規劃、商業體系建設的工作，推進農村市場體系 建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流 通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制， 監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品儲備管理 和市場調控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監督 和管理及所屬企業的改革工作；按有關規定對成品油市場和 藥品流通及特種物資等監督管理。
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（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優化投資環境的措施，負責重大招商活動的協調組織和重大引資項目的協調工作；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作； 負責全縣外商投資企業的后期管理與服務工作；監督外商投資企業執行有關法律、法規、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業提供政策咨詢和協調服務。
（八）負責區域經濟合作的組織協調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構引進資金和經濟協作業務工作。
（九）研究擬定全縣進出口中長期發展規劃和發展戰略； 促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建立，負責推動企業開拓多元化國際市場；執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作， 指導和協調加工貿易工作。
（十）執行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及 鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發相關進出口許可證件。
（十一）負責涉及世貿組織規則的相關工作，承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；指導協調產業安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、 組織本縣相關企業參加境內外進出口商品交易會。
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（十二）貫徹執行國家對外經濟合作政策、規章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發展規劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合 作業務和統計工作，配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業管理。
（十三）協調、指導電子商務在全縣外向型企業的應用； 組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。
（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。
二、部門基本情況
2023年興國縣商務局部門共有預算單位1個，包括：興國縣商務局
編制人數小計__34__人,其中：行政編制人數__10__人,參照公務員管理的事業編制人數__0__人,全部補助事業編制人數__21__人,自收自支編制人數__3__人。實有人數小計__34__人,其中：在職人數小計__31__人,行政在職人數__10__人,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__人,全部補助事業在職人數__21__人。離休人數小計__1__人,退休人數小計__22__人,退職人員__0__人,遺屬人數__4__人。在校學生__0__人,其中：本科生人數__0__人，專科生人數__0__人。
第二部分 興國縣商務局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額10637.12萬元，較上年預算安排（11695.14萬元）減少1058.02萬元，減少9.04%。增減變化主要原因是：2022年有上年結轉賬財政撥款，本年度沒有上年結轉賬財政撥款。
其中：財政撥款收入 9969.62 萬元,較上年預算安排增加4539.63萬元;其他收入667.5萬元，較上年預算安排減少3029.35萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排減少13萬元。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額10637.12萬元，較上年預算安排（11695.14萬元）減少1058.02萬元，減少9.04%。增減變化主要原因是：2022年有上年結轉賬財政撥款，本年度沒有上年結轉賬財政撥款。
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出 469.12 萬元，較上年預算安排增 89.53 元，其中：工資福利支出 415.45 萬元，商品和服務支出 35.56 萬元，對個人和家庭的補助 18.11 萬元。項目支出 10168 萬元，較上年預算安排減1147.55 萬元，其中：商品和服務支出 10156 萬元，資本性支出 12 萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出10513.54萬元，較上年預算安排增6525.96萬元，社會保障和就業支出45.89萬元，較上年預算安排減少5.03萬元；衛生健康支出41.09萬元，較上年預算安排增加5.02萬元；住房保障支出36.6萬元，較上年預算安排增加2.9萬元。其他支出0萬元，較上年預算安排減少7586.87萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款支出預算9969.62萬元，占本年支出預算額的94.8%，較上年預算安排增加7539.63萬元，增長83.6%。增減變化主要原因是：人員、經費增長，人員工資晉級晉檔（金額小幅度增長）；項目資金的增加，援企穩崗預算增加；2022年援企穩崗預算總數6000萬，有3000萬做入了其他收入資金，所以導致2022年財政撥款支出比2023年少3000萬。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出401.62萬元，較上年預算安排增加39.63萬元，其中：工資福利支出347.95萬元，商品和服務支出35.56萬元，對個人和家庭的補助18.11萬元；項目支出9568萬元，較上年預算安排增加7500萬元，其中：商品和服務支出9556萬元，資本性支出12萬元。
按支出功能分類科目劃分：201一般公共服務支出9846.04，較上年預算安排增加7531.35萬元；208社會保障和就業支出45.89萬元，較上年預算安排增加0.36萬元；210衛生健康支出41.09萬元，較上年預算安排增加5.02萬元；221住房保障支出36.6萬元，較上年預算安排增加2.9萬元。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，增（減）0%。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年機關部門運行費預算 35.56 萬元，比2022年預算增加 1.78 萬元，增長 5.26 ％，增減變化主要原因是：人員工資收入的增長。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 12 萬元，其中：政府采購貨物預算 12 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛。
2023年本部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目＿8個，涉及資金15568萬元。
其中：
項目名稱：招商引資工作經費
1.項目概述：招商引資工作經費
2.立項依據：《2023年招商引資工作實施方案》
3.實施主體：興國縣商務局
4.實施周期：2023.1.1-2023.12.31
5.年度預算安排：2000萬元
6.年度績效目標：加強現代服務業招商，圍繞高成長服務業、新型服務業等，大廈力引進現代金融、科技金融以及商貿物流等領域知名企業。
（九）國有資本經營情況
本部門 無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣商務局部門“三公”經費一般公共預算安排41萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務接待費41萬元，比上年減2萬元，主要原因是：正常縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無。
第三部分 興國縣商務局單位2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。