目    錄

第一部分  興國縣商務局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣商務局概況

一、單位主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市關于國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業的各項方針政策、法律法規、制度措施。

（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資等方面的發展規劃和發展戰略。統計、分析和發布重要商務信息。參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。

（三）負責推進流通產業結構調整，實施商貿服務行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（四）承擔牽頭協調我縣市場經濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業進行監督管理。

（五）促進城鄉市場發展，指導大宗商品批發市場規劃和商業網點規劃、商業體系建設的工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品儲備管理和市場調控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監督和管理及所屬企業的改革工作；按有關規定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監督管理。

（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優化投資環境的措施，負責重大招商活動的協調組織和重大引資項目的協調工作；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作；負責全縣外商投資企業的后期管理與服務工作；監督外商投資企業執行有關法律、法規、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業提供政策咨詢和協調服務。

（八）負責區域經濟合作的組織協調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構引進資金和經濟協作業務工作。

（九）研究擬定全縣進出口中長期發展規劃和發展戰略；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建立，負責推動企業開拓多元化國際市場；執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作，指導和協調加工貿易工作。

（十）執行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發相關進出口許可證 件。

（十一）負責涉及世貿組織規則的相關工作，承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；指導協調產業安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、組織本縣相關企業參加境內外進出口商品交易會。

（十二）貫徹執行國家對外經濟合作政策、規章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發展規劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業務和統計工作，配合有關單位做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業管理。

（十三）協調、指導電子商務在全縣外向型企業的應用；組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。

（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。

二、單位基本情況

本單位設立3個內設機構，分別是辦公室、市場和商貿運行管理股、內外資與對外貿易管理股。

本單位2022年年末實有人數 32  人，其中在職人員 31 人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員22人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計3398.19萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少764.46萬元，下降100%；本年收入合計3398.19萬元，較2021年減少4073.94萬元，下降54.52 %，主要原因是：1、2022年的企業補助這塊不是由我局撥付了，所以收入減少金額比較大。2、按照上級文件精神，勒緊褲腰帶，過緊日子。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3398.19萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計3398.19萬元，其中本年支出合計3398.19萬元，較2021年減少4838.41萬元，下降58.74 %，主要原因是：1、2022年的企業補助這塊不是由我局撥付了，所以收入減少金額比較大。2、按照上級文件精神，勒緊褲腰帶，過緊日子。年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：會計制度改革，以支定收。

本年支出的具體構成為：基本支出418.03萬元，占12.31%；項目支出2980.16萬元，占87.69%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為5429.99萬元，決算數為3398.19萬元，完成年初預算的62.6%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2314.69萬元，決算數為1961.6萬元，完成年初預算的84.7%，主要原因是：項目減少。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為45.53萬元，決算數為60.2萬元，完成年初預算的132.2%，主要原因是：年中人員的增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為36.07萬元，決算數為36.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：本年預算執行情況較好。

（四）商業服務業等支出年初預算數為3000萬元，決算數為1142.85萬元，完成年初預算的38.1%，主要原因是：項目的減少。

（五）住房保障支出年初預算數為33.7萬元，決算數為33.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：本年預算執行情況較好。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 398.96萬元，其中：

（一）工資福利支出361.21萬元，較2021年增加79.52 萬元，增長22%，主要原因是：工資福利正常漲幅；。

（二）商品和服務支出37.75萬元，較2021年減少44.35萬元，下降54.02%，主要原因是：認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，落實過緊日子的要求，壓減一般性開支和非必須非剛需支出。

（三）對個人和家庭補助支出18.66萬元，較2021年減少6.07萬元，下降24.54 %，主要原因是：遺囑補助人員的減少。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為35.29萬元，決算數為35.29萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.1萬元，下降0.28 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為35.29萬元，決算數為35.29萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加減少0.1萬元，下降0.28 %，主要原因是受疫情影響公務接待減少。。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無增加（減少）。全年國內公務接待450批，累計接待3600人次，其中外事接待0批，累計接待人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出37.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少44.35萬元，增長降低54.02 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額1.8萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金1538.32萬元，占項目支出總額的51.6%。    

（二）單位決算中項目績效自評結果

1、“招商引資工作經費”項目績效自評綜述：

根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為1199.36萬元，執行數為1199.36萬元，完成預算的100%。

 2、“招商引資經費”項目績效目標完成情況：

招商引資工作經費1199.36萬圍繞于主攻工業三年翻番的總體目標，完成全縣開放型經濟工作高質量發展的要求，把“三請三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴大高水平對外開放的有力抓手，不斷提升開放型經濟發展水平，實現成為興國高質量跨越發展的重要支撐。

3、發現的問題及原因

預算編制準確性不高；未充分掌握項目的實際資金需求。

4、下一步改進措施

加強預算管理，提高預算編制準確性。在年初編制預算時應結合歷年資金使用情況和項目執行情況，充分掌握項目的實際資金需求，并積極與相關業務單位進行充分溝通，制定出符合實際情況的預算申報文本。從而提高資金利用率，實現項目長期、穩定、可持續發展。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

九、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。